审核

档的方式在质量体系中有要求。 审核报告（见第 14章）包括下列项目： 过程负责人 /参加审核人员 过程描述（范围），例如：设备、工艺、产品 /服务 审核的原因 结果描述（产品生产 /实施服务符合质量要求的程度） 降级标准并说明理由 措施表完成期限 有时还包括紧急措施并注明（大概）期限和负责人 评定标准表（评分及定级） 不能评定的审核提问或增加的审核提问项目

一致，并且没有落实在实际生产过程中；  生产计划不是订单驱动，并且没有对其完成情况进行监控；  没有按照作业指导书中规定的过程参数的要求对其进行监控；  没有对过程控制文件中表明的特殊特性进行过程能力的监控；  对统计控制图中的异常状况没有进行分析；  对生产工序中产品进行的检验不能满足产品的要求；  当生产过程不稳定或过程能力不足时没有采取措施。  过程控制只针对特殊过程进行

并予以初步评价。 确定审核重点 清洁生产目标  本章要求有如下图表 ： 企业平面布置简图； 企业组织机构图； 企业主要工艺流程图； 清洁生产目标一览表  第 3章 评估 3． 1 审核重点概况 3． 2 输入输出物流的测定 3． 3 物料平衡 3． 4 废弃物产生原因分析  本章要求有如下图表； 审核重点平面布置图； 审核重点组织机构图； 审核重点工艺流程图； 审核重点工艺设备流程图；

审查一下是否还符合实际，只是简单地搬过来用。 本案违反了标准“ 文件控制”的“ a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；”。 〖案例 028〗产品检验规程规定产品的试验温度是 80℃，保持 10 小时。 审核员在检查试验记录时发现，一个月前试验记录是 80℃保持 10 小时，但最近却是 40℃，保持 15小时。 检验科长说 :“最近加温设备有故障，温度加不上去，因此我们把温度降了下来

中国最大管理资源中心 第 3 页 共 6 页 审核 概况 依据审核计划审核组对受审核方的 个管理部门 个现场进行了现场审核。 （详见审核计划与检查表，需要时说明地址） 审核 发现 不符合的分布情况及说明（部门、条款、数量）： 中国最大管理资源中心 第 4 页 共 6 页 质量管理体系综合评述内容： 体系的范围，包括删减的合理性； 最 高管理者和员工质量意识；最高管理者职责与承诺的落实 ；

管网制造业频道 中管网制造业频道 质量数据 /过程数据是否用统计技术进行了分析，并由此得 出 整改 2． 计划。 过程能力 缺陷种类 /缺陷频次 缺陷成本 (不符合性成本 ) 过程参数 废品 /返工返修 隔离通知 /分选行动 生产节拍 /单件全过程生产时间 可靠性 /失效模式 功能 与产品和过程要求存在偏差 时，是否分析了原因，并 由此制定 了纠正措施。 补充的尺寸、原材料、功能检验和耐久试验

力资源的总体分析报告； ② 人员培训情况报告； ③ 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 贸易部 ① 服务情况报告（包括顾客满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等）。 ② 年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）； ③ 合同的执行情况报告； ④ 新产品开发建议； ⑤ 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 生产班组 ① 生产计划完成情况报告； ② 生产过程质量控制情况报告；

内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW032020 受审部门 办公室 共 页，第 16 页 标 准 ISO 过 程 编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 3 培训或其他措施以满足需求（查年度培训计划及实施）。 4 从事特殊工作人员的资格考核记录：（包括内审员） 教育、培训、技能和经历 — 考试或考核 — 证书和 /或上岗证。 5

顾客为中心、 质量方针、 策划、 职责、权限与沟通、 管理评审 等，如判断上述条款有不合格项，往往意味着系统失效，且主要责任者是最高管理者，其不合格项所引 起的随后措施，可能会涉及整个质量管理体系，所以应慎判。 (2)更改 对设计、开发要求及相关文件的更改问题，应判 设计和开发更改的控制 ；对来自顾客产品要求相关文件的更改问题应判 . 2 与产品有关的要求的评审，对目标及相关 文件的更改问题应判

； • 技术专家： 《 审核 》 提供关于被审核对象的特点知识或技术的人员； 审核员的职责 • 有效履行职责； • 编制分工范围的检查表； • 独立完成审核任务； • 收集证据，开列不合格报告； • 内部交流，并报告审核结果； • 跟踪验证纠正措施； • 配合、支持审核组长工作； • 遵守 CNAT审核员行为准则； 审核组长职责 审核组长除要履行审核员职责外，还应承担以下管理职责：