审核
供符合标准的证据时。 重要的是以适宜的方式在适当的时间使用检查表，即用作帮助保持跟踪拟覆盖的标准要求的工具。 1．什么是充分的抽样 没有统计的或数学的公式来确定审核中抽样的正确数量。 通过确定抽样量（例如，对一个特定要求抽一个、五个或甚至更多个记录的样本）来确认符合要求是不够的，并且不能确保符合性。 事实上，增加样本量，审核员对 QMS实施的真实情况会更有信心。 从这个意义上说
分性。 （ 2） 工作环境是否满足客观产品的 需要。 （ 3） 员工对工作是否满意。 下载 案例 21 ■ 列车客运公司承诺并规定空调列车冬季温度不低于 18摄氏度 ,但 5号车厢内的温度表显示 .现场询问 ,旅客抱怨纷纷 . 啤酒灌装车间靠近大门口的地上堆放着待灌装的啤酒瓶 ,而大门是敞开的 .大门外有汽车来往 ,道路上尘土飞扬 . 求所需的工作环境。 下载 下载 产品过程的策划 （
员培训资料一 7 ● 是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。 ● 包装使用的材料、标志是否符 合要求。 ● 现场查看包装、标志过程是否符合要求。 ● 随机带的包装文件是否齐全。 ● 是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。 ● 是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态 (如有规定的话 ) ●
ous waste and chemicals stored separately in good order? 废物储存的地方 ,以及孔油桶 /罐等是否有正确的标签 ? 危险和无害废物是否有分类储存 ? A5 Have you ensured that your contractors are licensed for transport, storage and enddisposal
论 1）合格，即体系文件符合规范和控制的要求 2）局部不符合，尚需修改。 指明需修改之处，并规定修改期限，视文件修改的程度由审核组长决定文件复查是在现场审核前进行还是在现场审核中进行。 四 文件审查的注意事项 1 了解受审核方的规模、历史情况、组织机构、产品特点、荣誉信誉的信息，可为审核判断提供依据。 2 如果认为符合性不够充分，应要求受审核方提供补充文件。 3
作业指导书； 培训材料。 用人单位在向员工下达的书面作业指导书中应明确其承担的职业安全健康职责。 _c)实施要求 （６）作用和职责的交流 用人单位应将职业安全健康职责和权限向所有相关人员进行有效传达，确保使其了解不同职责的范围、接口关系和付诸实施的途径。 _c)实施要求 （７ )资源 管理者应确保有足够的资源（包括设备、人力资源、专项技能和培训等）以保持作业场所的安全。
划 》 报管理者代表审批 后实施。 内审组成员 根据 公司管理体系文件规定 ，以及审核范围编制 《 内审检查表 》 交审核组长审批。 审核实施 首次会议 内审组长召开首次会议， 向受审方介绍此次审核目的、 范围、依据、方法、组员和审核日程安排 ， 公司领导、内审员和受审核部门负责人参加 ，并签到。 现场审核 （ 1） 内审员根据 内审 《检查表》 及内审准则 ，在 现场以随机抽样方式 ，通过观察
部审核）的结果进行拟定，对审核人员、时间的安排应确保充分，以便对质量体系运行较薄弱的环节进行 PDCA循环的改善，从而确保质量体系运行的充分性、有效性和持续性。 审核的范围： 管理与操作程序；人员、设备、物资；工作现场、操作和工序； 产品是否符合规格要求；文件、报告和记录保管。 审核小组任务分配：每位审核员均应承担审核特定的质量体系要素或部门的任务，具体任务由审核小组组长安排。
审核部门： 管理部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 103 文件和资料的更改是否由该文件的原审批部门 /组织进行审批（除非另外专门指定）。 104 若指定其他部门或组织审批时，该部门或组织是否获得了审批 所需依据的有关背景资料。 105 所有的文件更改是否都在文件或相应的附件上注明。 106
（質量功能展開）、 DOE（實驗設計）等方法。 既往的經驗與未來的期望必須予以考慮。 對產品的要求必須與市場要求和顧客期望相適應，產品必須具有競爭力。 是否調查了解并考慮了對產品的要求。 – 需考慮要點，例如： 顧客要求 企業目標 同步工程 堅固的設計 /受控的過程 定期的顧客 /供方會談 重要特性，法規要求 功能尺寸 裝車尺寸 材料