审核
中国最大的管理资源中心 第 3 页 共 5 页 合理的办理各项收付业 务，认真审查原始单据 、 记帐凭证，发现问题及时反馈，妥善解决 ， 保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。 经常与银行核对收付金额和帐面余额，随时掌握银行存款余额情况，不签发超银行存款金额的付款凭证。 及时登记银行存款日记帐，每月 填报银行存款余额调节表，分析未达帐项 ， 发现问题及时查找，试算平衡，妥善保管银行对帐单。
对分析结果是否采取必要的改进措施。 实验室人员、环境是否符合要求。 计量器具的申购、验收入库、领用等是否符合要 求。 是否对计量器具建立台帐、并按规定的周期进行 检定或校准。 委外检定的业务范围是否满足实验要求。 计量器具的借用、报废等是否符合要求。 偏离校准状态的产品或物料以被发运，是否采取 措施。 是否制定测量系统分析计划并按计划执行。 是否按规定进行工装设计，并被批准执行。
上海震飞汽车零部件有限公司 公。
ISO/QS9000 内部质量审核程序 共 3 页 WHSY－ －031 第 2 页 实施 由管理者代表 主持召开首次会议， 组织审核组按审核计划进行审核，并选派审核员到各部门审核。 在审核前，审核员应编写一份检查表做为审核时的备忘和记录，提前三天通知将被审核的部门经理；随机审核时，可提前一天通知被审核部门。 各部门应选一名熟悉本部门业务的管理人员陪审，并能代替本部门对发现的问题进行认可签字。
年 月 日 受 审 部 门 不合格原因： 受审部门签字： 年 月 日 要求完成日期： 制定纠正（预防）措施：。
P 办公室 . 上述 ， ， , 是很重要的内容，请必须先行核实确认，并请管代在 , 和。 审核节奏 审核员要掌握审核进 度，注意把握过程的主要内容，不要多花时间在枝节问题上绕圈子。 审核记录 (记录纸 750D1N) 审核员在记录纸的左边格内填写审核要点的顺序号，顺序号仅为审核员自己识别的工作流水号。 中间大空内记录审核内容，右边第一格中填写标准编号，最靠右边格上填写审核评估：“
应用什么预防措施来防止显著危害。 （ ６ ） 这步骤是关键控制点吗。 （ 是／否 ） 原 料 小 麦 接 收 生物危害 致病菌污染 致病菌繁殖 否 否 面粉不能被消费者直接食用 化学危害 农药残留 黄曲霉菌毒素 是 是 杀虫剂可能在小麦的种植过程中污染小麦并残留其中 黄曲霉菌在小麦贮存过程中条件适宜时会产生毒素 农民在小麦种植过程中不使用杀虫剂。 农民在小麦贮存过程中控制好贮存条件 是 是
职责以达成组织的质量目标。 determining and providing the resources and information necessary 确定并提供必要的资源和信 息。 establishing and applying methods to monitor and/or measure and analyse each process
公关经理）报告。 噪声测试人员说：“向公司质量主管报告。 ” 36. 公司有部份员工不熟悉本公司之环境目标、不熟悉基本的环境常识。 37. 无培训计划，未规定培训结果的评估方法。 38. 公司内部沟通做的不够。 如：公司 97 年度将对 4 家合格分供方的控制列入目标之一，但采购却说有 6 家合格分供方被列入控制对象。 中国最大的管理资源中心 第 5 页 共 10 页 39. 公司周围是居民区