审核

批准进行第二阶段 (产品设计和开发 ): □同意 □暂停 □取消 总经理 批示： 表单编号： PSD0202116 企业名称替换 工作保证计 划 (项目责任矩阵表 )APQP 第二阶段：产品设计和开发 编制日期： 20xx 年 月 日 产品名称： NO 工作内容 需要 时间 责任人 开始 日期 计划完成 日期 实际完成 日期 1 项目开发培训方案

审查意见 项目小组 会签 项目组长 批准进行第五阶段 (反馈评定和纠正措施 ):□同意 □暂停 □取消 总经理 批示： 表单编号： PSD020211 企业名称替换 工作保证计划 (项目责任矩阵表 )APQP 第五阶段：反馈、评定和纠正措施 编制日期： 20xx 年 月 日 产品名称： NO 工作内

： 表单编号： PSD0202116 企业名称替换 工作保证计划 (项目责任矩阵表 )APQP 第三阶段：过程设计和开发 产品名称： 编制日期： 20xx 年 月 日 NO 工作内容 需要 时间 责任人 开始 日期 计划完成 日期 实际完成 日期 1 样件 制造计划 2 样件 生产质量记录 3 样件 状况确认记录 4 样件 全尺寸检验报告 5 样件 性能测试报告 6 样件 材质检测报告 7 样件

产品试验项目清单 产品型式试验规程 产品外 观检验规范 产品出厂检验规范 测量装置量检具清单 MSA 分析计划 Ppk 分析计划 包装作业指导书 审查意见 项目小组会签 项目组长 批准进行第四阶段 (产品和过程确认 ): □同意 □暂停 □取消 总经理 批示： 表单编号： PSD0202116 企业名称替换 工作保证计划 (项目责任矩阵表 )APQP 第四阶段

所谓的实 际，应包括有没有、做没做、做得怎样依次递进的三个方面。 c)坚持独立、公正的原则 审核判断时应坚决排除其他干扰因素，包括来自受审核方的、审核员感情上的等等影响判断独立、公正的因素，自始至终维护、保持审核判断的独立性和公正性，不能因情面或畏惧而私自消化不合格项。 d)坚持 三要三不要 原则 即：要讲客观证据，不要凭感情、凭感觉、凭印象用事；要追溯到实际做得怎样，不要停留在文件、嘴巴

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的内容 医保审核人员接到一份出院患者费用清单 ， 需审核 的 内容 有很多 即： 医保本是否在有效期之内 ， 是否选择我院为定点医院 ， 属单病种的查看医保本是否在特种病期间 ， 未选我院的是否有急诊证明或转诊证明 ； 医生所开具的诊断证明是否合格 ， 出入院日期是否相符 ，适应证用药是否齐全 ， 出院诊断与费用清单是否相符 ， 签字盖章是否合格 ； 出院带药有无超量及违反规定之处 ；

74 适用税率 75 应缴所得税额 76 减：期初多缴所得税额 77 实际上缴所得税额 78 应补税的境内投资收益的抵免税额 79 应补税的境外投资收益的抵免税额 80 经批准减免的所得税额 81 应补（退）的所得税额（ 7576… .80） 14 附 表 10 企业所得税纳税调整项目审核 表 审核年度 : 年 月 日至 年 月 日 金额单位：元 行 次 项 目 本期累计 行次 项 目 本期累计

Quality amp。 Satisfy 25 QualitySatisfy20200301 开放式的问题 (Open Question)  鼓励被审核者自由发言  可获取最大量的资讯 Quality amp。 Satisfy 26 QualitySatisfy20200301 跟进式的问题 (Follow Up Question)  由获得的资讯再提出跟进问题  对问题进一步探讨

是否与控制计划一致，与图纸定义一致 —— 检测工具是否 验收，是否经过校准 校准标识是否易于识别 检具是否进行了测量系统分析 —— 是否按工艺要求进行了检测 检验员是否熟练 检验员是否经过授权 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 4 页 共 6 页 现场审核检查表 被审核过程： 审核编号： 日期： 产品： 被审核工序： 页码： 被审核项目：中转 审核员：