流程图
理根据实际情况做出最终处理意见 ● A 类质量信息由主管经理做出初步处理意见 ,并报最高管理者批准。 ●经批准的最终处理意见分别返回到各类信息的主管部门 ●各信息 主管部门将处理意见及时返回到各有关责任部门并监督检查信息处理意见的落实情况。 ●有关责任部门接到信息处理意见后应立即组织对处理意见的落实工作。 信息台帐管理 a）有关责任部门将信息处理意见的落实情况返回到信息中心
流程路线 信息路线 采购计划 计划审批 周期检定 修理 /校准 总经理 计量室 采购计划 量具采购 生产部 操作人员 检定记录 使用保养规程 计量室 计量室 计
操作 者 质监员 生产 部 质 保部 技术部 生产 部 交 库单 成品仓库 成品 、 合格 证 质量统计 检验记录 控制计划 财务 部 质保 部 质保 部 质量 统计 表 检验记录 报 废 单 质保 部
B C D E F G 企业战略 经济性框架规定 技术性框架规定 组织性框架规定 方案小组 顾客愿望、市场 要求、顾客的“呼声” 优势 /劣势分析 顾客的愿望、期望和要求 项目的目标及产品和过程的要求 可行性调查 产品和过程方案 项目负责人、项目组织 项目计划 评审的策划 信息流和项目的文件化 技术规格 产品的风险分析 重要的产品特性 样件制造过程中获得的知识 设计验证 借助样品或样件进行检验
/工装的正常运行 装备部 生产车间 生产部技术部 设备工装应用于生产 设备完好率、足够的机器 能力和足够小的故障停机率 7 检测器具设备的控制 检测器具设备的检定和发放、各种仪表的管理、测量装置的使用与保养 对检测器具设备的认可和管理 质保部 技术部 装备部 测量装置应规范化应用于生产 检测装置的完好率、足够小的测量不确定度 8 生产计划控制 公司月度生产计划、产品交付计划 组织协调生产
有限公司， 20xx20xx Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元 Tel ： 02168864042 Fax ： 02168866432 B 类纠正措施 验证和评价纠正措施 修改文件 纪律、培训 不合格信息收集 体系记录 评审审核 外部信息 不合格原因 分析 文件原因 操作原因 实施纠正措施 评审和决定纠正措施 169。 大发软件（上海）有限公司，
B 类纠正 措施 15 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 16 财务状况预警系统 17 预防措施的制订、实施和评价 18 管理评审控制程序流程图 19 人员招聘录用程序流程图 20 培训程序流程图
管理评审活动中 资源投入和应用 监视和测量过程 APQP 过程 质量成本分析中 产品设计和开发过程 支持过程 采购过程 培训过程 不合格品控制过程 设计和开发过程 顾 客 顾客（内外部）满意改进计划 经营计划改进计
法律法规要求 编制 /日期：。
审批 Y N 终止并通知提名人 文件存档 离职 档案 薪酬 实施 奖励 处罚 通报表扬 专项奖励 优秀员工 通报批评 罚款 开除 起诉 法律程序 薪酬 …… 岗位调整 ▲返回顶部 员工 部门 /地区 人事部 主管公司领导 /总经理 关联流程 固定时间的岗位调整 部门经理会讨论，综合评价全体员工 评价结果 人事通知单 （评价结果） 告知相关人员 签字确认 存档 非固定时间的岗位调整