广西创新港湾工程有限公司业务流程体系报告（二）

广西创新港湾工程有限公司业务流程体系报告（二）内容摘要：

1、广西创新港湾工程有限公司 业务流程体系报告（二） 2003年 8月 8日 2 2003 北大纵横版权所有 业务流程逻辑链接图 人力资源 营销管理 财务管理 采购、设备与技术管理 年度计划 招聘 培训 人事异动 绩效管理 薪酬管理 福利管理 年度计划 市场管理 价格制定 客户管理 合同管理 费用管理 供应商管理 合同管理 采购计划 审计 账务管理 预算管理 资金管理 核算 采购支付 设备出入库 设备维护 设备调配 设备档案 行政管理 总务管理 考勤管理 办公 项目管理 年度生产计划编制 月度生产计划编制 生产计划变更编制 项目采购计划编制 设备维修计划编制 3 2003 北大纵横版权所有 生产中 2、心 4 2003 北大纵横版权所有 流程名称：生产中心年度计划制定流程 流程拥有者：生产中心 5 2003 北大纵横版权所有 流程名称：生产中心月度计划制定流程 流程拥有者：生产中心 6 2003 北大纵横版权所有 流程名称：生产中心生产调度流程 流程拥有者：生产中心 7 2003 北大纵横版权所有 流程名称：生产中心安全生产检查流程 流程拥有者：生产中心 8 2003 北大纵横版权所有 流程名称：生产中心数据统计分析流程 流程拥有者：生产中心 9 2003 北大纵横版权所有 流程名称：技术管理流程 流程拥有者：生产中心、总工室 10 2003 北大纵横版权所有 项目部 11 2003 北大纵 3、横版权所有 流程名称：项目启动流程 流程拥有者：项目部、生产中心 时间 董事会 生产中心 总经理 开始 营销 工程资料 编制项目部成立方案 批准项目部成立方案 行政中心 人力资源部 行文下发 人事任免通知 董事会决议 结束 是 否 1 2 3 4 12 2003 北大纵横版权所有 流程名称：项目启动流程说明 流程拥有者：项目部、生产中心 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 生产中心根据总经理的批示编制项目部成立方案 工程资料 项目部成立方案 2. 公司董事会批准项目部成立方案 项目部成立批示 董事会会议记录 3. 行政中心行文下发 项目部成立正式文件 4. 人力资 4、源部下达人事任免通知 人事任免通知 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13 2003 北大纵横版权所有 流程名称：项目准备流程 流程拥有者：项目部 时间 财务部 /总经理 项目经理 生产中心 开始 项目启动流程 组建项目部 编制相关计划 行政中心 人力资源部 领取有关印章、文件 批准项目施工计划 批准项目用款计划 批准项目人员计划 用款计划 人员计划 有关文件 设备签领 工程资料 是 否 是 否 是 否 A A A A 1 2 3 4 5 组织办理各种证件 结束 6 14 2003 北大纵横版权所有 流程名称：项目准备流程说明 流程拥有者：项目部、生产中心 流程步骤 工作内容的简要 5、描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 项目经理组建项目部，编制相关计划 相关计划 2. 总经理和财务部对用款计划进行审核 用款计划 3. 人力资源部审核人员计划 人员计划 4. 行政中心提供有关印章和文件表格。 5. 生产中心提供技术资料、图纸以及人员和设备进场计划，确定项目部设备的配备和备品备件的采购计划，确定施工计划 施工资料和设备备件配备情况 6. 项目经理组织办理各种证件，包括爆破许可证、火工产品购买、运输和储存许可证，施工许可证等 各类证件 需办理证件清单 7. 8. 9. 10. 11. 15 2003 北大纵横版权所有 流程名称：项目安全检查流程 流程拥有者：项目部 时间 项 6、目部班组 项目经理 开始 自检 检查是否合格 整改 是否存在 安全隐患 制定防范措施 并落实 结束 安全检查 记录 否 是 是 否 1 2 3 4 5 整改 记录 16 2003 北大纵横版权所有 流程名称：项目安全检查流程说明 流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 项目部各班组自我检查 2. 项目经理或项目经理助理检查是否合格 3. 若检查不合格，项目部班组整改 整改记录 4. 若检查合格，巡查看是否存在安全隐患 5. 若存在安全隐患，则组织制定安全隐患防范措施 安全检查记录 17 2003 北大纵横版权所有 流程名称：项目现场管理流程 流程拥 7、有者：项目部 时间 项目经理 项目部班组 开始 施工任务 技术交底 抛锚、钻机定位 钻孔施工 加工爆破器材 钻孔是否合格 在炮孔中安装爆破器材 绞锚移船到下排 连接起爆器 是否起爆 移船、警戒 起爆 爆破器材 使用记录 施工记录 施工记录 结束 是 否 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 2003 北大纵横版权所有 流程名称：项目现场管理流程说明 流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 项目经理接到甲方施工技术交底，确定施工任务 施工技术交底 2. 项目部相关班组依据施工技术交底抛锚定位 3. 项目部钻机组执行钻孔作业 4 8、. 火工组加工爆破器材 火工 5. 施工技术员检查钻孔是否合格，如果不合格需要钻机组补钻， 6. 钻机组在钻孔中安装爆破器材 7. 钻机组连接起爆器 8. 钻机组判断是否起爆， 9. 如果不起爆，则绞锚移船到下一排 10. 如果起爆，则由移船、警戒 11. 爆破员引爆，转移到下一轮作业 19 2003 北大纵横版权所有 流程名称：项目设备维护流程 流程拥有者：项目部 时间 机电工 机电主管 /技术指导 /项目经理 检查设备运行时间和状况 开始 是否到期更换 油及配件 更换油及配件 生产中心 设备运行记录 A 发现故障 A 是否能处理 处理故障 填写机械故障检修申请 是否能处理 提出处理决定 组 9、织检修 填写维修保养记录 结束 是 B B 维修保养记录 是 否 B 否 1 2 3 4 5 6 7 是 否 8 9 10 11 20 2003 北大纵横版权所有 流程名称：项目设备维护流程说明 流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 项目部机电工每天检查设备运行时间和设备状况。 设备运行记录 2. 机电主管或技术指导判断是否到期更换油及配件 3. 如果需要更换油及配件，则机电工更换油及配件。 4. 机电工在检查设备或运行中发现故障， 5. 机电工判断自己是否能处理该故障 6. 如果机电工无法处理该故障，则填写机械故障检修申请，报机电主管 机械故障 10、检修申请 7. 机电主管或技术指导判断能否处理，如果能，则自行处理，如果不能，则报生产中心处理 8. 生产中心接到汇报后，提出处理决定。 9. 如果机电主管或技术指导可以处理，则组织检修 10. 如果机电工发现故障，自己能处理，则处理故障 11. 无论更换油及配件，还是处理故障，均需填写维修保养记录。 维修保养记录 21 2003 北大纵横版权所有 流程名称：创新港湾公司项目部物资领用流程 流程拥有者：项目部 时间 项目经理 施工主管 /机电主管 项目部使用人 库管员 开始 填写领料单 登记明细帐 否 审批 否 是 结束 财务部 发货 审批 登记台帐 是 领料单传递 1 2 3 4 5 6 7 11、 22 2003 北大纵横版权所有 流程名称：创新港湾公司项目部物资领用流程说明 流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 使用人填写领料单 领料单 领料单 2. 权限内，施工主管或机电主管审批 领料单 领料单 领料单 3. 权限外，项目经理审批 领料单 领料单 领料单 4. 库管员核对领料单后发货 领料单 物资 领料单 5. 库管员登记台帐 领料单 库存台帐 领料单 6. 领料单传递到财务部 领料单 领料单 7. 财务部进行帐务处理 领料单 物料消耗帐 领料单 8. 9. 10. 11. 23 2003 北大纵横版权所有 流程名称：项目施工进度统计 12、流程 流程拥有者：项目部 时间 生产中心 项目部班组 项目部 开始 施工作业 钻孔记录表 当天各班组施工进度汇总 甲方 施工进度 记录 各项目部施工进度情况汇总 编制施工进度报表 存档 1 2 3 4 24 2003 北大纵横版权所有 流程名称：创新港湾公司施工进度统计流程说明 流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 项目部班组施工填写施工记录 施工记录 施工记录 2. 项目部各班组施工进度汇总 施工记录 施工进度记录 3. 生产中心汇总各项目部施工进度 4. 甲方收到施工进度存档 25 2003 北大纵横版权所有 流程名称：项目计划变更管理流程 13、流程拥有者：项目部 时间 公司本部 项目部各班组 项目经理 开始 提出项目计 划变更 是否同意变更 是否同意变更 执行原计划 组织执行变更计划 结束 是 否 否 是 1 2 3 4 5 26 2003 北大纵横版权所有 流程名称：创新港湾公司项目计划变更管理流程说明 流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 项目部班组提出项目计划变更需求，在这里，项目计划包括施工计划、设备维修计划、项目采购计划、人力资源计划和财务预算 2. 权限内，项目经理确定是否同意项目计划变更，如果对超出权限范围内的项目计划变更报公司生产中心。 3. 生产中心确定是否同意计划变 14、更 4. 如果项目经理或生产中心不同意项目计划变更，则项目部班组执行原计划 5. 得到允许后，项目经理组织执行变更计划 6. 7. 8. 9. 10. 11. 27 2003 北大纵横版权所有 流程名称：项目完工流程 流程拥有者：项目部 时间 甲方 项目部 生产中心 开始 验收计划 施工报告 组织验收 是否合格 执行补炸 编制竣工资料和设备退场计划 交工验收证 书、结算单 组织退场 是否同意 行政中心 总经理 是否同意 退场计划 竣工资料存档 验收设备、进行调配 结束 否 是 是 否 否 是 A A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 2003 北大纵横版权所有 流程名称：创新港湾公司项目完工流程说明 流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 项目部编制验收计划，将施工报告交付甲方 2. 甲方组织工程竣工验收 3. 甲方根据验收结果判断是否合格 4. 如果甲方验收不合格，则项目部需要执行补炸作业 5. 如果甲方验收合格，则项目部编。