商品混凝土项目质量手册

商品混凝土项目质量手册内容摘要：

系。 b) 管理者代表应向最高管理者汇报质量管理体系的业绩和改进的需求； c)负责质量目标实现情况的考核； d)组织质量管理体系的内部审核 e)提高全站的顾客意识、质量意识； f)与质量管理体系有关事宜的外部联络。 3 技术质量部 a)负责全站质量管理体系运行的日常管理工作； b)负责记录控制； c)在管理者代表的领导下，做好管理评审、内部审核的准备工作； d)负责产品在各个阶段的质量监督工作； e)负责监督纠正措施和预防措施的实施情况并验证效果。 4 生产部 a）负责本站生产的具体策划以及生产运行的组织工作 ； b）负责基础设施和工作环境的管理工作； c）负责产品及其实现过程的监视和测量； d）负责不合格产品的处置。 5 物资部 a）负责对供方的调查和评价，在经批准的合格供方处采购物资； b）负责采购信息的传递和处理以及采购产品的验证。 6 调度室 a）负责与产品有关的要求的确定和评审及与顾客沟通的工作； b）负责对顾客满意程度的测量。 7 办公室 a）负责文件控制。 8 相关文件 《人力资源控制程序》 《数据分析控制程序》 《 XX 项目混凝土拌和站岗位职责》 9 记录 无 内部沟通程序 1 目的 为了规范内部沟通和交流活动，确保质量管理体系的有效进行，特建立本程序。 2 范围 本程序适用于公司内部有关质量管理的信息交流和沟通。 3 职责 技术质量部负责体系运行方面的信息接收、传递和处理。 生产部负责生产运行过程中的信息、接收、传递和处理。 调度室、 办公室 负责外部信息的接收、传递、和处理。 4 程序概要 信息交流的内容 外部信息交流的内容 a) 与管理体系运行有关的法律、法规、条例、规范和标准等信息； b) 政府 主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息； c) 环境监测、安全评价的信息； d） 相关方的信息：包括顾客反馈、上级意见、地方政府要求等。 内部信息交流的内容 a) 质量管理体系运行的信息 :包括方针、目标、职责、权限、培训、监视与测量、内审和管理评审等信息； b）质量管理体系的有效性的信息； c）有关不符合的信息；包括不合格、纠正和预防措施等信息； d）其它内部信息。 信息的传递和沟通 信息传递可以用口头、电话、会议、文件、板报等多种有效形式。 调度室 人员或其它人员收到与顾 客有关的信息后 ， 开出《信息交流单》 ， 一份递相应部门 ， 一份保存 ； 相关部门将信息处理后填写《信息 交流 单》反馈部分， 一式三份，一份报技术质量部登记保存 ， 一份送 调度 室 将意见反馈给顾客，一份本部门留存。 生产部人员或其它人员收到有关的信息后，统一由生产部开出《信息交流单》，一份送相应部门，一份本部门留存。 内部的信息交流按内审、管理评审、监视测量、数据分析、年度员工参与交流计划等策划中规定的时间、方式、内容进行。 5 相关记录 信息交流单 GH/JL08 管理评审程序 1 目的 为了有效开展本站的管理评审 ， 客观评价本站综合体系的适宜性，充分性、有效性，制定本程序。 2 范围 本程序适用于本站的质量管理体系进行管理评审。 3 职责 经理负责管理评审 ， 决定评审输出。 管理者代表负责组织管理评审输入收集 ,负责向管理评审会议报告管理体系的运行情况 ,负责组织管理评审捕关纠正 \预防和改进措施的落实。 技术质量部具体负责与管理评审有关的日常工作。 所有部门负责人均需提供相关输入信息 ， 参与管理评审会议 ， 负责落实与本 部门 有关的输 出。 4 程序概要 管理评审计划 a） 每年至少进行一次评审，间隔时间不超过 12 个月。 即可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 b） 每次管理评审前，要编制《管理评审计划》报经理批准。 计划要求包括以下内容：①评审时间安排；②评审目的；③评审范围和重点；④参加评审人员；⑤评审内容。 c） 当出现下列情况之一时，由经理提出，可追加评审：①本站组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；②发生重大质量、职业健康安全环境方面的事故或顾客及其它相关方有严重投拆时 ； ③当法律、法规、标准及其它要求发生重大变化时；④市 场需求发生重大变化时；⑤即将进行第三方审核时；⑥体系审核中发现严重不合格时。 管理评审准备 技术质量部组织各相关部门按照《管理评审计划》规定的输入信息要求准备书面的输入材料 ,各相关部门于评审前 24 日内交技术质量部。 输入材料的内容包括： a） 各种审核结果 b） 顾客反馈的信息，包括与相关方环境影响沟通的结果 ； c） 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品环境监视和测量的结果和安全评价的结果 ； d） 纠正和预防措施的状况 ； e） 上一期管理评审跟踪措施的实施及其有效性 ； f） 可能引起质量体系的各种变化和改进 的建议 ； g） 质量管理体系运行状况，包括管理方针和管理目标的持续适宜性。 评审实施 与会人员签到 ,领取会议材料。 经理主持并宣布管理评审会议开始 ,说明会议目的、主要内容、会议议程与会议要求。 管理者代表报告体系运行情况，本年度审核的结果及各项纠正预防措施的实施情况。 技术质量部就会议提供的有关书面材料进行说明 ,并汇报质量管理体系目标的实现情况及各部门分解指标的完成情况 ,上次管理评审有关措施的跟踪情况 ,汇总的要提交评审的改进建议。 计划安 排的其它专题发言。 经理组织评审 ， 最终拿出结论性意见 ， 形成管理评审的输出。 技术质量部应自始至终做好记录。 管理评审报告 评审结束后的 5 个工作日内 ,由技术质量部根据评审记录编制《管理评审报告》。 内容有： a）评审的目的、依据、内容和范围 b）参加评审的人员及评审日期； c）评审结论； d）存在的问题及整改要求； e）需要持续改进的主要方面及改进措施。 《管理评审报告》经管理者代表审核，经理批准后即发至批准发放的部门和个人。 各相关部门根据《管理评审报告 》提出的问题及整改意见，分析原因，采取纠正和预防措施进行整改。 技术质量部负责对整改情况进行跟踪验证。 管理者代表对实施情况进行监督 ， 并组织评审改进的措施。 《管理评审计划》 管理评审的输入资料 管理评审记录 GH/JL09 管理评审报告 GH/JL10 会议签到簿 GH/JL11 资源管理 1 应及时确定并提供所需的资源，以： a）实施、保持质量体系并持续改进其有效 性； b）通过满足顾客要求，增强顾客满意。 2 资源可包括人员、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 3 项目 从顾客满意的角度出发，对人员、基础设施和工作环境规定了相应的要求，并编制了以下程序文件： 章节号 标题 ISO9001： 2020 标准条款 人力资源控制程序 基础设施和工作环境控制程序 人力资源 管理程序 1 目的 对从事影响产品质量工作的人员规定相应的岗位能力要求，实现有效管理并提供适当培训或采取其它措施，提高员工的质量意识和能力，确保其胜任本岗位工作。 2 适用范围 本程序适用于本站所有其工作对质量有影响的人员。 3 职责 技术质量部负责组织编制 《员工岗位能力要求》 每年组织相关部门对员工能力进行考核、评价、记录评价的结果。 经理负责对部门负责人的能力考核评价。 各部门负责对所属员工的能力进行考核评价，并按培训计划努力完成培训任务。 4 程序概要 员工招聘 由公司负 责员工招聘工作，根据岗位需要由项目经理选调员工进入本站工作。 岗前教育 介绍本站基本情况，宣传相关法律法规、本站规章制度、本岗位职责范围，引导他们办理相关手续。 岗位技能培训 岗位技能培训由所在岗位的负责人组织进行；关键工序员工由生产部 、技术质量部 负责培训，培训后持证上岗。 司机、电工、焊工等岗位，需取得国家授权部门相应的培训合格证书。 员工试用 凡新加入我单位员工，均需 试用期 13 个月不等。 试用期满后，填写试用员工考核表，员工本人进行自评，部门主管对其进行评价，并打出得分，技术质量 部填写意见，本站领导批准合格者正式录用。 员工集中培训计划的制定及实施 技术质量部按本站要求制定《 年度员工 培训计划》，领导批准后，下交各部门监督实施，培训期间上课签到。 培训后组织测试。 通过理论考核，操作考核等方法，评价培训的有效性，评价被培训人是否具备所需能力，并以此作为能否胜任本职工作的依据。 对于需要外委培训或请教师来授课的培训项目，技术质量部应运用“供方选择”的方法，尽力选择最佳协作方，确保培训效果。 员工考核 考核范围：全体员工。 制定 《员工能力考核管理办法》 ，领导批准后组织实施。 定期 或不定期进行考核，重点考核员工的工作能力和工作水平，作为获得晋升、调配岗位的依据；重点考核员工的实绩，作为确定工资、奖金的依据；重点考核员工的能力和适应性，获得潜能开发和培训教育的依据。 关于员工的教育、培训、技能和经验的适当记录均要保持。 技术职称资格申报 根据各类技术资格所需的条件，做好符合条件人员申报初审工作。 相关法律 .法规 《中华人民共和国劳动法》 国家和省、市关于劳动安全、劳动保护、职业卫生等 相关 规定。 5 相关文件 《员工岗位能力要求》 《员工能力考核管理办 法》 6 相关记录 年度员工 培训计划 GH/JL12 培训 实施 记录 GH/JL13 学员 考核记录 GH/JL14 岗位培训证书发放记录 GH/JL15 基础设施和工作环境控制程序 1 目的 确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境，提高机械设备运行的安全和可靠性，减少在运行和维修过程中产生的危 害和对环境造成影响，特制定本程序。 2 范围 适用于本站基础设施和工作环境的控制。 3 职责 生产部为本程序的归口管理部门。 4 程序概要 基础设施的确定 本站为实现产品符合性活动所需要的基础设施包括：工作场所、生产设施、水、电等。 生产设备的提供 根据生产需要 ， 本站适时购置生产设备 ， 生产部组织进行生产设备 协助安装 及 调试 工作 ， 确认满足要求后投入使用，生产部对验收合格的设施进行编号 ， 建立《 生产 设备清单》。 验收不合格的设备及时与供方协商解决。 生产设备的使用、维护和保养 a)关键工序 的生产设备操作人由生产部培训 ， 考核合格后上岗 ； b)生产 设备定人定机 ， 责任人负责设施的保养 ， 每班 填写 《 生产 设备 检查 记录》尤其对各种混凝土的容器的清洗，必须建立制度并严格执行 ； c)生产部制定生产设备的定期检修计划并组织实施； d)发生异常情况时，操作工应立即停机或按本站要求及时处理并 上报《 生产 设备维修、保养申请单》 ，机修工或本站指派人员对设备进行检修，故障排除后确认正常后才能继续使用，检修和验收过程记录于《 生产 设备 维修 、保养记录 》。 对无法修复或 无需使用 的设施，报请经理批准后 停用。 并填写《设备停用申请 报告 》 工作环境 本站为保证产品符合性 ,确定并管理适宜的工作环境，进行适当的装修，使员工的身心健康得到保障，从而提高工作效率。 安全生产，文明操作，预防各类事故的发生。 运输通道应畅通，消防设施齐备，每 月 由生产部对其有效性进行一次检查。 每日认真清扫现场，保持卫生，现场环境不符合要求，不准交班。 5 相关文件 无 6 记录 《 生产 设备 清单 》 GH/JL16 《 生产 设备检查 记录》 GH/JL17 《 生产 设备维修、保养申请单》 GH/JL18 《 生产 设备维修、保养记录》 GH/JL19 《设备停用申请报告》 GH/JL20 产品实现 本站应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是。