预算

费用金额不超过各项目预算 20%的且单笔不超过 2020 元 ， 原则上不予增加预算。 预算调整和追加的流程 预算调整和追加实行逐项、逐级审批制度，统一有财务部受理，并 按流程办理。 预算申请单位或部门向财务部提出预算调整和追加的申请，填写申请表，报财务部 登记。 申请部门在向财务申请登记后，根据 项目的性质向预算归口管理部门发送申请表，提请归口管理部门审核， 财务部

横店集团全面预算管理制度 8  对超出预算的支出项目进行初步审核； （三） 预算编制执行机构 各责任中心  性质：预算编制与执行机构  构成：公司各部门及下属各子公司。 包括集团公司的各级责任中心（利润中心、成本费用中心），明确为各子公司和集团总部职能部门。  主要职责：  根据预算管理委员会下达的预算目标，将公司整体预算编制要求与本单位的实际情况相结合，具体制定本 部门

目工程质量、项目 实施内容进度和及时性、项目功能、项目用途、资金管理制度和执行情况、项目资金投入状况、项目产生的经济效益、项目产生的社会效益、环境效益、扶贫效益等。 定挢垸诗掇祯窳可恩踅药 资料来源 ：第一，项目实施中 已归档的文件和报告（如：可行性研究报告、环评报告、项目预算批复文件、规范管理文件、财务会计报表、审计报告、质量监督报告、竣工验收报告等）， 第二，通过实地 调研，掌握项目环境影响

式启动前，对下一年度生产能力与生产成本情况进行初 步预测 年度策略目标试行稿、部门目标分解方案试行稿、预 算编制指引试行稿 预算编制 10 月至 11月 2. 根据公司年度策略计划与目标、内外部统计分析数据编制本部门年度业务计划 3. 依据销售数量、预算模型计算方法及其他相关资料，编制明细的生产数量预算 4. 依据生产数量预算、产品 BOM、采购提前期和安全库存数量编制材料期末库存预算

公司经济效益挂钩方案的实施与考核。 组员职责 （ 1） 建立人工成本各项费用管理台帐。 各相关单位分别建立职工福利费、工会经费、劳动保护费、职工工资总额、职工教育经费、招聘费、社会保障费及其它人工成本支出管理台帐。 （ 2） 根据人工成本总体预算要求，结合同行业、各地区人工成本情况以及企业的赢利水平、利润目标等因素编制人工成本预算。 （ 3） 人工成本费用实施年预算、月计划审批制

SAN 光纤交换机 其他 终端设备 打印机 Pc 机 笔记本 扫描仪 其他 供电设备 UPS 蓄电池 柴油 发电机 5 其他 机房设备 空调 消 防 门禁 监控 防静电地板 机 柜 其他 综合布线 光缆敷设 线缆 模块 其他 音视频监控设备 RFID设备 条形码设备 其他 小计 6 4．产品软件购置 5. 软件开发 （ 1）基本信息 系统架构 □ B/S □ C/S □单机 □ 其他 （多选）

. 企业整体预算管理目标的分解，通常采用的方式有 ( ) A. 倒挤的方式 B. 固定比例分配的方式 C. 基数法 D. 因素分 析法 E. 自主申报的方式 8. 平衡计分卡的目标和指标来源于企业的愿景和战略 ,这些目标和指标从 ( )来考察企业的业绩 A. 财务 B. 客户 C. 内部业务流程 D. 学习 E. 成长 9. 一个公司的全面预算管理组织体系通常包括 ( ) A. 预算审批机构 B

然绿色植物 在本地租赁或者购买，若租赁根据当地的经济应在300400 元 /月，以合同形式支付（属营业成本不计入预算） 装饰物品的布置 装饰品要有一定的档次和个性风格，以具有咖啡文化特色和地方文化特色为主，客人若非常喜欢想购买也是可以的，预算布置在 15000元左右。 （其中包括 12个能特显本店文化特色的较大型装饰品） 装饰画的布置 装饰画布置是软布置的重点之一，以油画、版画、写真为主

由评审中心项目负责人组织建设、编制单位进行会审核对，并形成 核对 纪要（附件 8：工程项目评审 核对 纪要）。 5. 评审中心项目负责人将 审核机构出具的项目 审核 初稿提交建设单位核对，向建设单位出具《征求意见书》（附件 9：《征求意见书》）；同时 评审中心项目负责人 对项目 审核 初稿进行复核 （附件 10：工程项目预算评审复核 底稿 ）。 复核人员核对后有修改的

d) 对生产、设备运行情况等进行分析评价； e) 编制大修理、更新改造等预算并进行过程控制。 行政人事部 a) 负责根据公司业务发展计划制定人力资源预算（包括工资福利、人员招聘、培养、提升等）； b) 负责汇总平衡编制公司费用类预算报表； c) 编制公司办公资产采购预算； d) 归口管理公司各部门管理费用，合理制定费用定额标准； e) 定期对费用类预算支出执行情况进行分析说明，提出改进工作办法。