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日前，操作者对设备进行彻底的清扫，擦拭和涂油，由生产准备部按设备维护要求进行检查评定，予以考核。 ：列入设备维护保养计划，由操作者负责，机修工辅导，清洁主要工作部位，疏通油路，清洗更换润滑油，调整设备各部分的配合间隙，二级保养每半年进行一次并记录。 ：列入设备维护保养计划，由机修工为主，操作者配合，维修除二级保养内容外，对设备进行部分解体检查，还要更换和修复磨损件，检查并调整设备主要精度

写出质量成本综合经济分析报告。 财务部将《质量成本统计报 表》以及质量成本图示和综合经济分析报告于次月 10 日前交质保部质管室，由质保部质管室根据当月发生的故障成本采用排列图确定主要的故障成本种类，并结合与目标值的对比情况制订改进计划，经管 理者代表批准。 质量成本报告和改进计划由管理者代表提交厂长。 管理者代表组织和协调各部门按《纠正和预防措施控制程序》要求落实改进计划。

各工段的生产节拍，尽可能做到均 过程控制程序 修订状态： 0 日 期： 第 4 页 衡生产，满足供货，减少不必 要的库存。 原材料的控制： 质量保证部对进厂入库的原材料进行质量控制，计划供应部负责对原材料批次管理、贮存防护和周转期优化工作。 工艺控制： ，应用 PFMEA 对工艺过程进行分析，确定质量控制的方法和手段。 业指导书的执行情况进行检查，并根据《工艺纪律检查程序》进行考核、记录。

求，产品图样及有关技术规范和文件，产品协议书等。 质量计划的内容随着产品的结构技术复杂程度及生产性质的不同而有所不同，其内容一般包括： ； 量措施及组织分工； 质量计划控制程序 修订状态： 0 日 期： 第 3 页 ； 、工装的配置； ； ；

据产品的技术要求、质量要求和顾客的特殊 要求，编制工艺规程、检验规程、主辅材料消耗定额、专用工装、夹具、检测器具。 计划供应部根据技术开发部提供的主辅材料消耗定额，拟定分供方的选择原材料、外购 /外协件的采购计划，对服务过程进行策划。 生产准备部在过程策划时对生产所需的设备、工装、夹具、检测器具拟定制造计划。 技术开发部针对一般工序、特殊工序、关键工序

首件三检时，检验员应按工艺规程和检验规程进行检验，确认合格后，在首件三检卡片上盖章后贴在首件产品上以作标识，并将实际尺寸和结果填写在首件三检记录表上。 批量生产。 首件三检不合格时，由检验员通知操作者停止生产，操作者应对设备或工装作调整或采取其他措施，直至合格为止。 （巡回检验由检验人员进行） 检验人员按工艺规程和检验规程规定的检验频次、数量进行巡回检验，并做好检验记录，填写《检验记录表》。

对有毒、危险物品或国家限用的物品必须向分承包方索取该物料的准生产相关许可证书。 关于质量协议方面，技术质监部须与分承包方就检验方法、检验设备、检验流程以及对分承包方处的最终检验方式和范围和在本公司处进货检验方式和范围等规定与分承包方进行协商 签订质量协议。 100%准时按质交货，如分承包方未按期交货，供应科须要求该分承包方立即制定纠正和预防措施并作记录，如长期未改善则取消配套资格

料入库验收单》，并附分承包方提供的质量证明文件提交质保部检验，如不符合手续，质保部可拒绝接收。 ，作 出合格与否的结论并做好记录。 如本厂无检验手段时，可由本厂检验员赴分承包方现场检验或定期委外检验。 —— 根据检验指导书进行全数或抽样检验和试验； —— 由认可的测试机构出具检验 /试验报告并核对报告； —— 根据事先在技术质量协议中规定的检验项目

O9001： 20xx 组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： a）产品信息； b）问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c）顾客反馈，包括顾客抱怨。 顾客沟通－补充 组织应具备顾客指定的语言和格式的沟通能力，以沟通必要的信息与资料（如：计算机辅助设计资料，电子交换数据）。 设计和开发－ ISO9001： 20xx 设计和开发策划 组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。