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采取必要措施对以前的产品进行检查或复查，将不合格品隔离至规定区域，及时将《不合格品通知单》上报检 查科。 ，任何人不得擅自动用。 对常发性易纠正的不合格品或有明显缺陷的零星不合格品，由现场专职检验员直接作出分选或返工或报废的意见，并对返工后的产品重新检验和记录检验结果。 C类缺陷批量不合格品和 B类缺陷少量不合格品，由检验科评审，并作出评审处置意见。 A类和 B类缺陷批量不合格品，由技术科评审

评审频次。 ； ，引起过程、产品质量不稳定或连续发生重 管理评审控制程序 修订状态： 0 日 期： 第 3 页 大事故时； 、并影响工厂的经营方向时。 ，各部门必须认 真执行并落实改进。 、目标的实施情况； ； ；。 ； 与规定目标值相比的质量特性值； ； 产品和过程分析的结果以及纠正措施； ；。 、审批和下发 者代表适时编制《管理评审计划》递

殊特性符号标注在相应的技术文件上。 、归档： 技术开发部编制的技术文件由部长审批，其它部门的技术文件由所在部门部长审批。 ，并纳入技术文件资料登记帐受控。 、回收、处置。 技术开发部资料员按发放批准范围，复制相应份数，盖上受控印章，下发相关部门。 ，并由领用人签字。 ，需经技术开发部部长批准方可发放，并需盖外协章。 ，需将破损技术文件交回资料室、以旧换新。 当技术文件丢失后，应打丢失报告说明原因

量记录由职能部门每月收集一次，审查记录的完整性和准确性，并进行分类整理，装订成册并归档保管。 ，便于检索； 、防潮； ，如存贮在电子媒体上的质量记录应注意防 潮、防压、防磁，另外还必须保留原始记录，以免贮存内容丢失； ，必要时须用双 备份方式归档； 质量记录的保存 质量记录保管期限需根据国家法令法规、行业通用准则、顾客特殊要求和产品责任方面要求制订，并写入《质量记录清单》中

5 29 34 50 16 % 4 50 54 94 40 % 4 55 59 106 47 % 6 21 27 53 26 % 11 55 66 132 66 % 6 45 51 102 51 % 3 15 18 37 19 % 3 18 21 45 24 % 6 17 23 55 32 % 3 17 20 48 28 % 15 18 33 83 50 % 7 7 14 39 25 % 1

客户包装要求有效性 先进先出 运输要求 堆放要求 成品进出 /销货明细表 成品检验报告 包装评估报告 帐物一致率 审核发现不合格项数 包装和交付控制程序 资材处 COP4 出货 / 出货通知单 先进先出要求 送货单 装运提交通知单 验货报告（ OQA、客户） 出货交期达成率 客户验货一次合格率 出货控制程序 资材处 COP1 合同评审 接单过程 顾客需求 产品信息 法律法规要求 自主开发需求

顾客报价单 S1 S2 S8 S7 S9 S10 S11 M6 M1 M2 M5 M4 M3 合格产品、交付资料 合同订单 、 生产计划 M6 M1 M2 M5 M4 M3 S1 S2 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S8 顾客要求 控制计划、作业指导书 S3 S2 S1 S5 S4 S6 S7 S9 S10 S11 M6 M1 M2 M5 M4 M3 顾客信息的反馈

采用团队工作方式决定产品审核的频次计划 ， 并落实在程序或质量计划中。 审核的频次至少 1年 1次。 经过策划 ， 输出的文件： 产品审核计划 产品审核准则 产品审核检查表 六 产品审核策划 9 六 产品审核策划 客户 产品名称 部门 审核员 审核日 审核地点 长安福特 质保部 生产部 一汽 大众 质保部 生产部 a) 审核目的： b) 审核范围： c) 审核依据： d) 审核员： e)

数字电视图文字幕插播 第 5 页 共 17 页 1 项目背景 滁州 广电 在实现数字电视平移的 基础上，为了进一步丰富广大用户的精神文化生活，同时也能让广大用户 在第一时间了解政府的一些公益信息、紧急通知等， 滁州 广电 决定进行 数字电视图文字幕插播 的建设，在保证广大用户正常收看数字电视节目的基础上，获得更多的资讯信息 ，兼顾 滁州 广电 的商业利益和社会效益。 滁州 广电 从 上级 HFC

（包括分供方提出的），在生产实施之前，应有顾客的书面批准或放弃，参见生产件审批程序手册和本文中顾客具体要求附页。 对有专有权的设计，应与顾客共同确定设计，对外形、装配、功能、性能和／或耐久性的影响，以便能正确地评估所有结果。 文件和资料控制 总则 供方应建立并保持形成文 件的程序，以控制与本标准要求有关的所有文件和资料，包括适当范围的外部文件，如标准和顾客提供的图样。 参考文件