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）； b. 产品的 目标成本；。 ： （如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等）计划； ； ； ；。 ： （如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等）及环保方面的计划； /设施规划和调整计划。 ： 战略业务计划控制程序 修订 状态： 0 日 期： 第 4 页 ； （ Cpk、 PPM值等）；。 ： /设施规划和调整计划； 、工装模具等的利用率等计划。

由检验员填写合格数及废品数、返修数，并核对后盖章转下工序加工。 批次管理控 制程序 修订状态： 0 日 期： 第 4 页 当各工序平行作业时（几道工序同时加工）加工者不方便核对总数，但要把上工序陆续转来的零件数量弄清楚，并与上工序核实。 对大量流水生产条件下的产品，由于工序间采用平行移动方式，要根据固定的工艺路线，采用合适的工位器具（箱、架、车等）在周转产品时固定数量。

，应在七天内作出处理。 经调查分析报告若责任为本厂，或无法确认责任归属者，需根据调查结果或顾客要求采取适当的对策，进行处理。 （ 1）紧急对策：为能及时处理顾客抱怨而采取的临时解决方法。 、分析（必要时可会同相关部门进行）后，应初步确定改善方案，并责成相关部门或人员予以落实； ； ，所发现的不 合格品按《不合格品控制程序》执行。 (2)长久对策 初步改善方案执行后

01－ 01 第 4 页 方可入库、登帐。 ，生产工段应自检合格后，按钢材材质堆放到指定地点区域。 ，经检查员合格后，方可入库，且堆放整齐。 做上相应标识。 根据《产品标识和可追溯性 控制程序》以及《检验与试验状态控制程序》中的规定要求，由仓库保管员负责对仓库贮存的各类原材料、半成品、成品按品种、规格、炉批号、产品供应商或零件号、零件名称、生产批次等分别存放，并在存放原材料、半成品

号作标识。 ，对于顾客或工厂指定为安全 /主要 /关键 /重要的所有特性使用控制图进行评价，在控制图显示无异常波动情况下计算初始过程能力 PPK，顾客要求时，可用 Cpk代替 Ppk，确定 Ppk。 ，须对测量系统进行 MSA 分析，确保测量系统的能力充足。 XR图时，须根据 25组或更多子组数据，并至少包括总数据 为 生产件批准控制程序 修订状态： 0 日 期： 第 5 页

页 的状态标识。 生产工段、仓库应有维护好状态标识的责任，以确保只有通过了规定的检验和试验的合格品，才能转序、使用、入库、发出。 ，继续投入再加工或转序。 ，重新标识。 场若发现异常状态标识或没有状态标识的可疑产品，不得转移，不得流入下道工序加工，必须由专职检验人员重新证实状态、进行标识后，才能转移、加工。 伴随产品流转的流水卡片上，必须由专职检验人员盖合格印章视作合格状态才能转序加工。

“ B”类测量设备属工厂内部一般质量控制用，必须要有分类台帐、周检进度表。 检验、测量和试验设备控制程序 修订状态： 0 日 期： 第 4 页 “ B”类测量设备包括： ①万能量具类（游标卡尺、千分尺、百分表等）； ②焊接机器人上控制工艺参数的电流表、电压表； ③氩弧焊机上的氩气表 、氧气表及电流表； ④测温仪表、试验设备上附温度表； ⑤气密试验器上压力表。 标志是“ B”类绿色合格证。 3)“

登记表》上签名。 领取具有唯一分发号和加盖“受控文件”印章的文件，便于控制。 ，一经发现由文件管理人员收回销毁。 当文件严重破损影响使用时，文件使用人填写《文件领用申请表》到文件管理部门办理更新手续，文件管理员负责将破损文件销毁，并做好记录。 ，必须重新办理文件领出手续，但必须在领用中 做出说明（ 必要时作出检讨），文件管理员在补发文件时，注明丢失文件作废， 管理文件和资料控制程序 修订状态：

、零组件、转包加工问题； 格问题。 为消除不合格原因所采取的任何纠正措施应与问题的重要性及所承受的风险程度以及经济性相适应，并适当采用防错技术。 ： 《顾客质量信息反馈单》，及时递交质保部质量管理室。 ，责成责任部门进行原因分析，同时制订纠正措施。 ，围绕产生不合格的根本原因进行调查、分析，制订纠正措施并实施。 ： 、生产工段的质量管理网络成员和工厂员工有责任和义务对发生 在本区域的质量问题

术控制程序 修订状态： 0 日 期： 第 3 页 行 CmK、 PpK、 Cpk测定，对产品缺陷采用收集卡形式，并用排列图进行分析，用因果图查找原因。 ，用户满意度测定，用波动 趋势图来体现质量成本状况和顾客满意度。 ： ：在现场为了迅速取得或整理数据而设计的只须作简单检查便可以收集信息的表格。 ：通过因果分析图，找出存在的主要质量问题的原因，以便对主要原因的因素进行控制。