管理体系

统一、协调。 程序文件是否清晰描述每项活动（过程）的目的、范围、职责、活动顺序和方法，是否可操作。 各相关程序之间是否有清晰明确的接口。 文件是否已被实施，是否符合本组织情况，是否有效。 能否保证标准要求的及实际需要的各项活动均有实施的规定。 对 文 件 进 行 形 式 审 查 的 要 点 是否按规定编号，是否在确定的范围内发放。 文件的发布及生效日期。 审核批准是否按规定的权限进行。

01是 ISO14000系列标准中唯一的规范性标准， 它规定了对环境管理体系的要求。  ISO14001标准包括：引言、范围、引用标准、定义、环境管理体系要求和附录Ａ规范的使用指南、附录Ｂ文献目录、附录cISO14001与 ISO9001的联系等内容。  ISO14001环境管理体系的要素： 功能板块 管理要素 （策划） 、 、 、 理方案 、 、意识与能力、 、 .环境管理体系文件编制、

、 审核范围 审核准则 审核组组成 审核综述 审核结论 纠正措施追踪验证。 审核报告 检查表练习 按 PDCA循环的模式编写 在对过程进行审核时 ， 应对每一个过程提出如下四个基本问题： —— 过程是否予以识别和适当表述。 —— 职责是否予以分配。 —— 程序是否被实施和保持。 —— 在提供所要求的结果方面 ， 过程是否有效。 一、首次会议 内部管理体系审核首次会议的内容和程序为：

标和方案 实施与运行 •资源、作用、职责和权限 •能力、培训和意识 •信息交流 •文件 •文件控制 •运行控制 •应急准备和响应 管理评审 持续改进 38 ISO14001主要涵盖哪些内容。 环境管理体系要求 • 总要求 • 环境方针 • 策划 • 环境因素 • 法律法规与其它要求 • 目标 、 指标和方案 39 ISO14001主要涵盖哪些内容。 • 实施与运行 • 资源、作用、职责和权限 •

，以及改進 的個 人工作所帶來的環境效益 ﹔ ，實現環境管理體系要求，包括應 急准備與反應要求方面的作用與職責 ﹔。 從事可能產生重大環境影響的工作的人員應具備適當的教育、培訓和 (或 )工作經驗，從而勝任他所擔負的工作。 下载 ISO14001環境管理體系 信息溝通 組織應制定并維護一套有關其環境因素和環境管理體系的程序，用于： ﹔ 、文件化和答 復。

35 QualitySatisfy2020/7/6 审核实施 信息的收集和验证 在审核中，与审核目的、范围和准则有关的信息，包括与职能、活动和过程间接口有关的信息，应当通过适当的抽样进行收集并验证。 只有能够证实的信息方可作为审核证据。 Quality amp。 Satisfy 36 QualitySatisfy2020/7/6 信息收集的方法  面谈 /沟通  对活动的 观察 （ 看现场）

理体系 D ）内部质量体系测量、评价和外部质量体系评价（顾客满意测量和监控） C ）改进体系、满足顾客要求 A 错误理解 以顾客为关注焦点是指以满足顾客要求为最终目标 说明：最终目标是增加顾客满意 如果顾客没有投诉说明顾客已经满意 说明：投诉与否取决于顾客，顾客不投诉不代表顾客 满意。 顾客的要求主要指有关产品质量方面的要求 说明：顾客要求不仅限于产品质量，可能还包括体系方面的要求。 讨论题

41 与 ISO9004： 20xx的关系 ISO9001： 20xx和 ISO9004： 20xx已制定为一对协调一致的质量管理体系标准 ， 他们相互补充 ， 但也可单独使用 . 虽然这两项标准具有不同的范围 ， 但却具有相似的结构 ， 以有助于他们作为协调一致的一对标准的应用 . ISO9001： 20xx规定了质量管理体系要求 ，可供组织内部使用 ， 也可用于认证或合同 目的 .

P DDD BB LL FF NN KKK • • 缺陷搜集表 直方图 控制图 排列图 散布图 分层法 因果图 • • • • • • • • • • • • • 9 质量管理体系中过程方法的应用 输入 输出 图释 增值活动 信息流 图 1 以过程为基础的质量管理体系模式 质量管理体系的持续改进 顾客

做出标识； d）确保在使用处能得到适用文件的有关版本； e）确保文件字迹清楚，易于识别； f）确保对策划和运行环境管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制； g）防止对过期文件的非预期使用。 如须将其保留，要做出适当的标识。 德 国 莱 茵 T220。 V 公 司 中 国 学 术 部 68 运行控制 组织应根据其方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行