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低于规定要求时 ， 向 生产 品质部 和 品管部 汇报 ，综合部 组织相关人员进行原因分析，制定过程优化措施或与顾客商量更改公差。 在 CPK 没有达到规定要求前， 品管部 制定全检的暂时反应计划，确保产品质量。 FN/IM19 《统计过程控制管理办法》 工艺控制 车间 对操作现场按 品质部 编制的《 作业指导书 》和 控制计划的 规定进行控制，并在相应表格上作好记录。 工艺纪律检查表

为正进行开发或需对原有产品重新进行开发的技术文件则按《 产品质量先期策划 控制程序》要求进行评审和使用 ， 生产中则按《文件控制程序》等方面的相关要求进行评审和实施更改。 FN/QP09《 产品质量 先期策划控制程序》 FN/QP01《文件控制程序》 品质部 顾客特殊要求 确保当顾客对其技术文件的控制和管理有特殊要求时按顾客的要求对技术文件进行控制和管理。

评审结果都填写在合同或订单评审的相应记录表单上 ， 通过评审 确保 ： 顾客的产品要求得到明确规定并符合法律法规要求 ； 与以前订单、合同的不一致性得到解决 ； 公司有能力满足要求 . 顾客合同或订单 FN/ F070203 口头 /电话订单 FN/ F070204 合同 /订单登记表 FN/ F070205 重大合同 /订单评审记录表 综合部 常规合同的评审 正规文本的合同， 评审内容

并填写培训需求表，培训需求表交 综合部。 FN/F06020205 培训需求表 责任 工 作 内 容 支持文件和记录 综合部 培训计划编制和批准 1) 年度培训计划 及时汇总全公司的培训需求，并根据培训需求制定公司年度培训计划 ， 经 综合部 审核，总经理批准后执行。 年度培训计划计划应明确培训内容、培训 时间 培训教师、培训对象、培训目的、培训方式、评价方式、培训效果等方面的计划要求。 2)

和顾客反馈 顾客满意 市场研究和开发 产品开发 供 应 商管理 采购 进货检验 过程检验 入库检验 产品防护 出货检验 测量设备的控 控制 纠正和预防措施 基础设施和工作环管理 监视和测量 顾客财产 顾客需求 技拓公司 企业战略策划与管理 宁波飞诺进出口有限公司 宁波飞联汽车部件制造有限公司 文件号 : QMTS1694901 质量手册 版本号 :A/0 附录 3 质量手册引用程序文件汇总目录

顾客满意 市场研究和开发 产品开发 供 应 商管理 采购 进货检验 过程检验 入库检验 产品防护 出货检验 测量设备的控 控制 纠正和预防措施 基础设施和工作环管理 监视和测量 顾客财产 顾客需求 飞联公司 企业战略策划与管理 宁波 飞诺进出口 有限公司 宁波飞联汽车部件制造有限公司 文件号 : QMTS1694901 质量手册 版本号 :A/0 附录 3 质量手册引用程序文件汇总目录 序号 编

过程 公司外包过程有 运输 一 个过程，作为采购过程的子过程进行管理和控制。 质量管理体系过程职责分配表 交付的合格产品和记录 市场 /顾客需求 新产品开发要求 质量 /成本 /交期 开 发 顾客要求 M1 S1 S2 S3 S8 S11 S12 M1 M1 M1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S12 S1 S8 S11 S12 S13