版汽车行业16949质量手册

版汽车行业16949质量手册内容摘要：

第 14 页 共 29 页 ① 过程描述： 销售部 负责收集顾客需求和期望，进行分类分级，开展竞争分析。 各职能部门收集本部门体系运行数据。 总经理 组织分析并确定 公司 战略目标， 品保部 编制 公司 长期、短期经营计划 ， 总经理 批准。 品保部 组织执行并负责跟踪 经营计划 实施情 况。 ② 过程输入： 顾客需求和期望 市场调研报告 竞争对手信息 以往 经营计划 完成情况 新的决策思路 ⑥ 过程输出： 经营计划 战略 目标与分目标 经营计划 实施跟踪检查 ⑦ 过程指标 部门 目标 及时 完成率 ⑤ 相关文件： 经营计划 管理 程序 ☺☺****/QP5411 职责、权限与沟通 公司组织机构见附录一 公司部门职责： 总经理 1. 向员工传达满足顾客和法律法规的重要性； 2. 制订公司的质量方针和质量目标，批准质量手册； 3. 确定公司的组织机构，明确各部门和各类人员的职责、权限和相互关系； 4. 任命管理者代表，并规定其职责和权 限； 5. 为公司的管理、执行和验证活动提供充分的资源； 6. 定期主持管理评审，确保质量体系的符合性、适宜性和有效性； 7. 批准公司的经营计划，并负责领导其后的实施、跟踪、评审和修订； 8. 领导公司持续改进工作； 管理者代表 1. 确保本公司质量管理体系的过程得到建立和保持； 2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础； 3. 在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成； 4. 就本公司质量管理体系有关事宜与外部各单位的联络工作； 5. 领导公司内部审核； 6. 领导纠正和预防措施工作。 顾客代表 总经理指定 销售部 负责人为顾客代表，其职责和权限如下： 1. 与顾客建立联系，了解顾客要求； 2. 参与识别和确定产品或过程的特殊特性 3. 将顾客要求转化为公司、部门的质量目标； 4. 代表顾客参与公司设计和开发活动； 5. 协调顾客要求的培训安排； 6. 参与制定和实施纠正和预防措施； 7. 参与公司设施和设备的策划； 8. 参与供应商的选择等。 行政部 1. 负责公司人力资源管理工作； 2. 负责公司办公设施和环境的管理； 3. 负责公司员工满意度的调查、统计和分析； ③ 职责（所有者）： 品保部 销售部 、其他部门 ④ 资源： 电脑、办公用品、调查表 此处用公司标识 质 量 手 册 编号 ☺☺2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 15 页 共 29 页 4. 负责特定人员资格评定、管理工作。 技术部 1. 在管理者代表的领导下，负责公司质量管理体系的策划工作； 2. 负责技术文件 的编制、 归档、发放、 更改、 保存和处置工作 ； 3. 负责制造过程的设计和开发； 4. 负责组织生产和服务过程的确认工作； 5. 负责 顾客财产管理 工作； 6. 负责 更改控制 过程的管理 ； 7. 负责过程审核的组织和实施工作。 品保部 ： 1. 负责内部质量审核 （产品） 的组织和实施工作； 2. 负责 公司 计量 设备 的管理 ； 3. 负责测量系统分析工作； 4. 负责从原材料、过程产品和成品检验和监督工作； 5. 负责不合格品的评审和管理工作。 6. 负责公司质量管理体系运行数据的收集和分析工作； 7. 负责质量管理体系文件的管理工作； 8. 负责公司质量管理体系记录的管理工作。 9. 负责公司经营计划的编 制、贯彻和跟踪工作； 10. 负责内部质量审核（体系）的组织和实施工作； 11. 负责公司质量管理体系过程的监视、测量和改进工作； 12. 负责监督和验证纠正和预防措施的执行情况，确保体系的持续改进； 13. 负责管理评审会议组织工作和资料搜集工作。 协助管代执行措施实施验证工作。 销售部 严格贯彻以顾客为关注焦点的原则； 作为公司的顾客代表部门，传达顾客的要求和期望； 负责组织合同评审、签订销售合同。 负责与用户的沟通，了解顾客反馈信息； 调查、分析顾客满意程度； 负责新客户、新产品开发 负责从开发到批量生产之前全过程的客户沟通、协调工作 销售部 负责协助 品保部 会 做好部品报验工作及客户抱怨的沟通、处理； 生产部 ： 1. 负责生产计划的制订和监控工作； 2. 负责按照生产计划，组织生产，确保安全生产； 3. 负责生产过程中应急计划的组织工作。 4. 负责生产过程控制； 5. 负责生产设备的日常维护； 6. 负责工装的使用管理和日常维护； 7. 负责生产环境的管理，做到生产现场清洁、有序； 8. 负责标识的记录和保护工作； 9. 做好过程产品的防护工作； 10. 负责生产员工相关技能的培训； 11. 负责不合格品的原因分析和处置工作。 采购部 、评价 与考核 此处用公司标识 质 量 手 册 编号 ☺☺2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 16 页 共 29 页 计划的制定和实施监控； 、传递、沟通工作； PPAP资料提交的管理工作； 、标识或要求传达工作； 、考核和分析工作。 生产 车间 ： 1. 监督检查生产和服务的提供，组织实施生产计划，保质保量完成模具生产计划； 2. 负责关键工序的控制， 产品和物资标识、产品防护的管理控制； 3. 负责生产现场的管理； 4. 负责设备、工装定期维护保养工作、负责设备工装维修工作。 仓库 1. 负责 采购 产品的防护和管理工作； 2. 负责优化库 存管理，建立合理的 仓库 管理 系统 ； 3. 负责物流系统管理工作。 4. 负责办理产品的发货和交付手续； 财务 部 不良 质量成本信息的 分析和整改的组织工作； 、资金预算和产品报价协助工作 管理评审  MP2 管理评审 ① 过程描述： 品保部 制定管理评审计划，各职能部门收集相关信息，管理者代表总结。 总经理 定期主持管理评审，对 公司 体系运行情况做出决策。 品保部 组织制定措施计划，并监督措施的执行和验证其有效性。 财务 部 负责定期收集 不良成本 信息 并提交管理评审会议评审； 品保部 组织 相关部门实施改进。 ② 过程输入： 管理评审输入要求 过程业绩指标 不良成本趋势 ⑥ 过程输出： 管理评审计划 会议记录 管理评审报告 措施计划 各部门汇总资料 ⑦ 过程指标 措施计划完成率 不良成本 损失 率 ⑤ 相关文件： 管理评审 管理 程序 ☺☺****/QP5601 质量成本 管理规定 ☺☺****/QI5611 6. 资源管理 资源提供 a) 确定和提供资源的目的 1)为实现和改进管理体系的各过程提供资源，以实现质量目标； 2)为产品实现过程配备必要的设施、人员，并提供良好工作环境，达到和增强顾客满意。 b) 对资源提供要求 1) 提供实施和改进质量管理体系所需的资源，使资源与体系运行需要相适应，确保体系的持续有效性。 ③ 职责（所有者）： 最高管理者 /管理者代表 /品保部 /各相关部门 ④ 资源： 电脑、办公用品、 会议室 此处用公司标识 质 量 手 册 编号 ☺☺2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 17 页 共 29 页 2) 提供达到顾客满意所需的资源，确定资源需求，并对市场和顾客需求做出快速反应。 人力资源  SP2人力资源管理 ① 过程描述： 总经理 负责确定 公司 组织机构，以满足 公司 体系运行的需要。 行政部 确定岗位设置，并制订岗位职责 、任职资格要求 等类似的文件。 各职能部门根据 公司 岗位符合情况及人员变动要求进行评估，提出人力资源需求， 行政部 进行内外部招聘 /调配，试用期考核与评估。 行政部 制订和组织实施人力资 源应急计划。 组织培训需求调查，并组织培训及培训效果评估。 公司 制订员工激励考核方法， 行政部 负责组织实施。 ② 过程输入： 组织的经营计划 产品特点 人员需求申请表 各类人员培训需求 员工表现情况 特定员工资格要求 ⑥ 过程输出： 组织机构图 部门职责 岗位职责 培训计划 培训记录 绩效考核 实效 激励措施 特定员工评价合格资料 ⑦ 过程指标 培训合格率 员工培训率 员工满意度 ⑤ 相关文件： 人力资源 控制程序 ☺☺****/QP6221 岗位 说明书 ☺☺****/QI6221 员工激励管理规定 ☺☺****/QI6222 特定人员资格评定管理规定 ☺☺****/QI6223 基础设施  SP401 工装和设备管理 — 设备管理 ①过程描述： 生产车间提出设施采购申请， 采购部 组织相关部门选型 /招标，并负责采购； 生产部 和 生产 车间 组织安装 /调试 /验收 /建档，并编制操作作业指导书，制订设施和设备应急计划； 行政部 协助生产车间组织人员培训。 生产部 负责制定设备维护、保养计划，备件计划，应急计划，并实施处置。 生产车间负责设备日常维护保养。 ②过程输入： 新产品开发需求 老产品改进需求 更新需求 现有设备使用状 况 ⑥过程输出： 设备验收记录 设备台帐 设备 保养 计划 设备 保养 /维修单 关键 设备备件清单 设备日常 点 检记录 ⑦过程指标 设备故障率 ⑤相关文件： 设备设施管理 程序 ☺☺****/QP6301 设备操作规程 ☺☺****/QI6301 设备维护保养管理规定 ☺☺****/QI6302 工厂、设施及设备策划 ③职责（所有者）： 行政部 、相关部门 ④资源： 电话 /传真 /办公场所 /用品 /电脑 /招聘广告/培训场地 /培训教材 /调查表 ③职责（所有者）： 生产部 、 采购 部 ④资源： 资金 /设备 /备件 /维修设备 此处用公司标识 质 量 手 册 编号 ☺☺2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 18 页 共 29 页 公司采用多方论证的方法制订工厂的新建、改造的计划，设施及设备需求计划。 以最大限度消除浪费和减少非增值劳动，达到精益的生产方式。 尽量减少材料及过程零件的搬运，优化对公司地空间的增值使用，保证合理的物流。 具体见 ☺☺****/QP6301《设备设施管理程序》中 工厂、设备、设施策划 相关要求。 应急计划 应急计划用以在紧急情况下（如供应中断、劳动力短缺、关键设备故障和市场退货等）保证产品生产，以满足顾客的要求。 详见 ☺☺****/QP6301《设备设施管理程序》中 应急计划 相关要求。 工作环境 为达到产品符合要求所需的工作环境 ，公司编制 ☺☺****/QP6401《工作环境管理程序》。 a)识别和管理工作环境因素 1) 人的因素应考虑工作环境下的操作方法、安全规则、企业文化等； 2) 物的因素应考虑工作环境下的温度、卫 生、振动、噪声、湿度、光等及其它环境条件（环保）。 b) 为实现产品符合性提供必要的环境条件，并实施监控； 确保人员安全以达到产品质量 技。