光大物业程序文件

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程序文件 文件编号： GDPMQP02 版本： B 改次： 0 记录控制程序 页 码 第 1 页 共 1 页 目的：规范记录的控制与管理，确保记录的完整、准确 、清晰，以便为体系的有效运行及服务达到规定 的要求提供证明，同时为体系改进提供依据。 适用范围：本公司各类质量 /环境记录的管理。 流 程 图 实施部门 责任人 过 程 描 述 文件和记录 品质管理部 文员 参照《文件和资料控制程序》执行。 《文件和资料控制程序》 相关部门 主管 1)使用蓝色、黑色的钢笔或圆珠笔填写； 2)填写工整、清晰； 3)按栏目填写，若某项不必填写，应划“ — ”号； 4)填写人签名，并标明填写日期，必要时标明填写时间。 相关部门 主管 1)记录的保管由各部门专人负责； 2)记录分类存放，并按日期或流水号顺序存放或装订成册，标识清楚； 3)存放地点干燥、清洁、安全，防止损坏或遗失； 4)按《记录一览表》规定的保存期限保存。 《记录一览表》 品质管理部 相关部门 主管 主管 1)品质管理部确认是否可以销毁； 2)相关部门负责销毁并将纸屑作可回收利用。 编写： 审核： 批准： 日期： 存 档 填写记录 销 毁 记录表格的控制发放 东莞市光大物业管理有限公司 9 光 大 物 业 程序文件 文件编号： GDPMQP03 版本： B 改次： 0 环境因素识别与评价控制程序 页 码 第 1 页 共 1 页 目的：建立环境因素识别与评价控制程序，对公司涉及的环境因素进行识别与评价。 适用范围：适用于公司提供服务过程中所涉及到的环境因素均须予以识别，并进行评价。 流 程 图 实施部门 责任人 过 程 描 述 文件和记录 品质管理部 主管 发放《环境因素评价表》至相关部门，并作出指导。 《环境因素评价表》 管理处 各部门 经理 主管 1)各部门召集班长以上管理人员进行环境因素分析和讨论，分析本部门工作过程、工作方法及所使用的工具、材料对环境造成的或可能造成的影响。 2)物业行业所涉及的环境因素主要包括以下方面：噪声污染；固体废物处置； 化学药品的使用；废气污染；废水排放；节约资源和减少消耗。 各部门 主管 1)将评价结果记录在《环境因素评价表》中，环境因素分两类：重要环境因素和一般环境因素。 2)重要环境因素应采取控制方法进行控制，并将控制方法写入作业指导书。 3)一般环境因素可采取控制方法进行控制，但不强制要求。 《环境 因素评价表》 物业公司 管理者代表 若发现《环境因素评价表》中未记录的环境因素出现异动，由管理者代表批准纳入环境体系管理。 《环境因素评价表》 品质管理部 主管 将环境因素纳入环境管理体系中。 编写： 审核： 批准： 日期： 召开环境评审会议 发放环境评价表格 审批 填写 环境评价结果 纳入体系 东莞市光大物业管理有限公司 10 光 大 物 业 程序文件 文件编号： GDPMQP04 版本： B 改次： 0 环境管理方案控制程序 页 码 第 1 页 共 1 页 目的：通过 具体而有效的环境管理方案，改进公司的环境行为，从而实现环境方针、目标、 指标，保证环境管理体系的成功实施。 适用范围：本程序适用于公司环境目标、指标的环境管理方案的制定。 流 程 图 实施部门 责任人 过 程 描 述 文件和记录 各部门 主管 组织各有关部门制定 《环境因素识别与评价控制程序》 品质 管理部 主管 ； b.要有实现目标指标的具体办法和时间表；。 《环境管理方案 》 各部门 主管 负责落实的责任部门会签 物业公司 管理者 代表 物业公司 总经理 各部门主管要组织本部门人员落实本部门方案中规定的项目，保证按规定和要求完成，并及时向品质管理部主管汇报运行和控制情况。 品质 管理部 主管 A、定期检查落实情况，协调解决落实中的问题。 B、对于完成的项目要由品质管理部主管按方案中规定的目标要求予以验收。 C、对于不能按进度和要求完成的项目，负责部门主管要分析汇报原因，要对部门主管和实施责任者给予业绩考核。 品质 管理部 主管 环境管理方案调整要 注意以下内容： ； ； ；。 品质 管理部 主管 调整一般在管理评审以后，也可以根据情况随时调整，调整后的方案要经管理者代表审核，总经理批准。 编写： 审核： 批准： 日期： 环境因素评价 制定环境管理方案 环境管理方案审核 方案会签 发布实施 检查和考核 方案调整 NO 存档 东莞市光大物业管理有限公司 11 光 大 物 业 程序文件 文件编号： GDPMQP05 版本： A 改次： 0 信息交流管理程序 页 码 第 1 页。