rt毛绒纺织品质手册(doc66)-质量手册(编辑修改稿)

rt毛绒纺织品质手册(doc66)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

3)、【工 作环境管理程序】 RTQPM0602） 公司决定提供和维护为达到符合产品要求所需之基础建设 ,包括设施﹑设备 (生产设备，检验设备等 )﹑支持性服务 . 厂房﹑设备之规划 (包括新添设备与厂房扩建 ):规划分购置规划与布置规划 .购置规划参照【采购管理程序】 (RTQPM0704)办理﹔布置规划由总经理召集相关部门主管共同研拟﹐确定，以达到厂房、设备布置的合理性，减少环节浪费。 布置规划图应满足下列要求﹕ a. 便于生产运作 ,减少材料之转运 ,提高效率﹔ b. 便 于维护保养 ,符合安全要求﹔ c. 减少损耗 ,降低成本 ,确保产品品质﹔ d. 考虑环境影响 . 规划应经总经理审批 . 设备﹑仪具应妥善管制 .（按 【 设备设施维护保养程序 】 (RTQPM0603)、 【 检验、量测与试验设备管制程序 】 (RTQPM0711)规定进行管制。 a. 应有永久性编号 ,以利管制﹔ b. 制定维护保养计划 ,定期维护保养 . 开展支持服务工作 . 软件管制﹕ RT公司各项文件数据均以书面文件形式管制 ,暂未涉及到软件管制 ,未来视需 要另行规定管制办法 . 客户财产依【客户财产管制程序】 (RTQPM0709)规定执行 . 量测和量控仪器依【检验、量测与试验设备管制程序】 (RTQPM0711)执行 . 6. 参考文件 /表单 RTSOP 0603 RTQPM0704 RTQPM0709 、 量测与试验设备管制程序 RTQPM0711 标准序号及名称 企业 ()大量管理资料下载 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 27 頁，共 88 頁 本 页 标 题 企业 ()大量管理资料下载 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 28 頁，共 88 頁 1. 目的﹕实施工作环境规划 ,使工作环境整齐清洁 ,有利于持续生产出符合要求之产品 . 2. 范围﹕各作业区域及厂区 . 3. 定义﹕ 5S﹕整理﹑整顿﹑清洁﹑清扫﹑教养 . 4. 权责 : 各部门负责各自工作环境之 5S推行 . 公司高阶主管稽核人员负责 5S活动之监督检查 . 5. 作业内容﹕ 本公司工作环境按 5S要求推行管理以保持工作环境整洁、物流 畅顺、标识清楚、作业规范，从而提高产品品质，提升企业文化，详见【工作环境管理程序】 (RTQPM0602) 6. 参考文件 /表单 工作环境管理程序 RTQPM0602 标准序号及名称 企业 ()大量管理资料下载 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 29 頁，共 88 頁 本 页 标 题 企业 ()大量管理资料下载 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 30 頁，共 88 頁 的 :公司鉴别和规划产品之实现过程 ,确保产品达到质量要求 . 围 :公司产品之实现过程 . 义 :无 责 :厂长和经理负责规划产品实现之过程﹐各部门主管督导实施。 详见【过程规划作业程序】 (RTQPM0701) 、项目或合同进行 ,结合产品和过程的特点 ,将品质体系的过程要求具体应用于产品的实现过程之中 .（参考附件一：过程规划图） 在产品实现过程规划中应作到 : 确定产品或合约之品质目标 . 应识别并确定产品实现之过程与子过程 ,并就如何开展过程活动以实现顾客满意作出策划。 应进行过程运行中和过程输出的验证和确认及最终产品的验证或检验 . 应建立必要之记录 . 6. 参考文件 /表单 RTQPM0701 ：过程规划图 企业 ()大量管理资料下载 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 31 頁，共 88 頁 标准序号及名称 本 页 标 题 过程规划图 流 程 责任部门 相关文件 Y Y Y 订单评审 采购 入库 发料 制造 包装 入库 出货 售后服务 不合格品管制 进料检验验 检验 N 检验 N N 业务部 总经理室 工程部 资材课 资材课 纺织厂 印染厂 工程部 资材课 资材课 工程部 资材课 业务部 工程部 /资材课 客户需求鉴别与审查作业程序 采购管理程序 供应商评鉴管理程序 进料检验程序 产品防护程序 产品防护程序 生产管制程序 制程管制程序 制程检验程序 产品防护程序 产品防护程序 最终检验与测试管制程序 产品防护程序 客户服务管理程序 不合格品管制程序 矫正与预防作业程序 企业 ()大量管理资料下载 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 32 頁，共 88 頁 标准序号及名称 本 页 标 题 企业 ()大量管理资料下载 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 33 頁，共 88 頁 1. 目 的 :为使本公司业务部与客户签订销售合约或代理合约等之事务处理有所依循 ,特定本规则。 并藉此以确保产品交予客户之品质 . 2. 范 围 :凡业务部 与客户所签订与产品销售有关之协议 (含订单 )或合约书皆包含之 . 3. 定 义 : 合约 :含标单、订单、与客户之协议书以及口头方式之接单皆在审查之范围内 . 4. 权 责 :合约、订单之核签取消 :副总经理 (含 )以上负责营运之主管 . 5. 作业内容 : 作业流程说明 : 详细之作业流程与说明参照【客户需求鉴别与审查作业程序】 (RTQPM0702). 合约审查 : 在提出每一份标单 ,或接收每一份合约或订单 (记载着要求条件 )之前 ,业务部须组织生管 ,工程、采购部门对该标单、合约订单加 以审查 ,以确保 : ,若以口头方式接单 ,业务应确保在接受之前 ,订单上要求条件均已同意 . ,有异于标单者均已解决 . ,但却是预期或规定用途所需的要求已明白且已约定 . ,还包括本公司任何附加要求均已决定 . ，详见【客户需求鉴别与审查作业程序】 (RTQPM0702). 合约或订单修改 : 当合约签署后双方面有追补或变 更合约内容时 ,须循原合约之签订审查程序重新审核过 ,合约改后应用 “内部联络单 ”将其内容正确传送至公司内相关之功能单位 . 合约之记录保存与档案管理 : 合约之记录由业务部妥善保存 ,其保存期限视合约之性质而定 ,与合约有关之记录档案之管理须详载于主要作业程序内 ,且遵照【记录管制程序】 (RTQPM0402)之规定 . 6. 参考文件 /表单 客户需求鉴别与审查作业程序 RTQPM0702 记录管制程序 RTQPM0402 标准序号及名称 企业 ()大量管理资料下载 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 34 頁，共 88 頁 本 页 标 题 企业 ()大量管理资料下载 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 35 頁，共 88 頁 1. 目 的﹕规定与客户沟通的各种办法 ,使公司与客户间全面了解 ,进而确保公司产品符合客户之需求 . 2. 范 围﹕本公司所有客户均属之 . 3. 定 义﹕无 4. 权 责﹕业务部主办 ,其余部门协办 . 5. 作业内容﹕详见 【 客户需求鉴别与审查作业程序 】 (RTQPM0702). 业务部应主动及时地掌握客户需求 ,并依程序规定予以记录和审查 . 合约﹑订单之处理方式依 【 客户需求鉴别与审查作业程 序 】 (RTQPM0702)规定办理 . 客户抱怨处理或满意度调查依【客户服务管理程序】 (RTQPM0801)及【数据分析与持续改善管理程序】 (RTQPM0808)办理 . 6. 参考文件 /表单 客户需求鉴别与审查作业程序 RTQPM0702 数据分析与持续改善管理程序 RTQPM0808 客户服务管理程序 RTQPM0801 标准序号及名称 企业 ()大量管理资料下载 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 36 頁，共 88 頁 本 页 标 题 企业 ()大量管理资料下载 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 37 頁，共 88 頁 v 本厂暂无产品设计开发作业 ,本章节予以排除 . 标准序号及名称 企业 ()大量管理资料下载 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 38 頁，共 88 頁 本 页 标 题 企业 ()大量管理资料下载 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 39 頁，共 88 頁 1. 目 的﹕确保供货商之供料品质能符合规定之要求 ,交期与数量符合生产计划 ,价格合乎成本规划 ,进而使产品品质获得管理 ,提高在同行业间之竞争力 . 2. 范 围﹕凡经由采购所采购之生产原物料、辅料之作业过程与供货商之管理均适用本程序 . 3. 定 义﹕ 供货商﹕所有供货商（含原物料、辅料及与生产有关之设备 /仪器之供货商） . 4. 权 责﹕ 总经理室为负责执行采购及厂商管理之主要单位 . 品管及相关部门为协办单位 . 5. 作业内容﹕细则参照【采购管理程序】 (RTQPM0704). 供货商之评估﹕ 凡与公司有交易往来之供货商均须透过书面调查或实地调查而进行﹑评估而选择 . 评估规定﹕细则参照【供货商评鉴管制程序】 (RTQPM0703). 应评估供货商达成合约要求之能力 ,包括其品质制度及任何特定品质管理要求之达成 . 针对供货商所制定之管制方式与程 序 ,应考虑产品之类别该产品对公司之最终成品之影响以及考量供货商 /外包商往昔之表现而界定 . 合格供货商之交货品质维护﹕参照【供货商评鉴管制程序】 (RTQPM0703). 品质记录﹕针对有交易往来之供应商，应建立并维持其品质记录 . : 采购文件应能明确说明所欲订购之产品 ,如适用时可考虑以下 . 型号、类别、等级或其它精确之识别说明 . 名称、规格、图面、制程要求检验说明及其它相关之技术数据 ,包含产品、程序、制程设备与人员等核准或合 格之要求 . 适用之品质制度指导、名称、编号以。