凯菲尔酒店经营管理方案(编辑修改稿)

凯菲尔酒店经营管理方案(编辑修改稿)内容摘要：

/宴會的生意。  一些商務公司不斷在降低出差住宿標準。 ,策略及方法 注：具體見“凱菲爾酒店行銷策劃方案（草擬 ）” 4. 客房操作策略及方法 策略 增加服務專案，提高服務水準 (開通會員“綠色通道” ),使之更好的為客人服務 , 利用任何機會增加酒店收入。 方法  通過培訓 ,提高服務人員的業務水準及服務技能。  制定標準化服務流程 ,達到五星級酒店的服務水準。  制定客房設施維修保養計畫並加以實施以提高設備使用壽命。  根據實際運作情況配備員工並合理使用員工 ,使人盡其責 .根據季節 ,增減季節工臨時工。  提高服務品質 ,將客人的投訴率降至最低限度。  制定物品領用流程 ,降低損耗。  開展微笑禮貌競賽活動。 8 5. 餐飲操作策略及方法 策 略 增加菜肴特色 ,提供一流的服務 .不斷提升酒店的綜合服務能力 ,從而增加酒店的收入。 方法  前期對餐飲人員進行系統地理論及實踐培訓（包括餐飲服務，功能表知識，酒水知識，賓館禮儀知識）。  根據市場定位，完善餐飲及娛樂的服務專案及價格。  根據當地的餐飲消費情況，制定定期的餐飲活動計畫表。  通過不斷培訓 ,提高服務人員的業務水準及服務技能 , 使之達到五星級酒店的服務要求。  及時跟蹤並落實客人的投訴情況並用以培訓員工，爭取將客人的投訴率降至最低限度。  為會議團隊制定餐飲功能表及價格 二、人力資源費用預算方案 人員 編制、工資預算（後附） 工資預算說明（附後） 員工福利費用統計（附後） 三、營業收入概算 酒店營業收入概算 (第一年 ) 可提供出租客房數 130 間 備註 客房出租率 平均房價 53％ 385 元 營業收入總額 100％ 單位：萬元 其中：客房收入 ％ 餐飲與酒水飲料收入 ％ 其他收入 ％ 部門經營成本及營業費用 其 中：客房費用 食品與酒水成本 員工工資費用 營業稅 其他經營費用 部門經營總費用 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 餐飲為綜合成本 9 部門經營毛利 整體經營管理費用 其中：行政管理費用 市場銷售與廣告費用 工程維修保養費用 能源費用 財務費用 整體經營管理總費用 5％ 4％ 5％ 9％ ％ ％ 財務費用是以總營業收入中 30％的 2％計算。 總營業利潤 597 ％ 扣除貸款利息、 固定資產折舊、固定資產保險、地產租金、固定資產稅等費用，便是 酒店 的利潤率（虧損率） 10 部門收入概算 （ 1）客房收入： （第一年） 單位：人民幣 市場分類 房間夜 住房率 平均房價 客房收入 商務、協定 10,439 ( 間 /天 ) 22% 378 3,945,942 會務、團隊 8,541 ( 間 /天 ) 18% 358 3,057,678 長住房 2,372 ( 間 /天 ) 5% 328 778,016 散客 1,898 ( 間 /天 ) 4% 498 945,204 其他 1,898 ( 間 /天 ) 4% 498 945,204 總計 25,148(68 間 /天 ) 53% 385 9,672,044 可賣房 ￥： 47,450（ 130 間 /天） 天數 365 （ 2）餐飲收入 (第一年） 單位：人民幣 場所 日均人數 日食品收入 日酒水收入 日其他收入 日總收入 中餐（多功能）廳 10 978 419 1,397 貴賓廳 10*4＝ 40 1400*4 600*4 8,000 包間 10*8＝ 80 1,050*8 450*8 12,000 大堂吧 20 20*50 1,000 日總收入 人民幣 22,397 年總收入 ￥： 8,174,905 （ 3）其他收入 ￥： 萬元。 （ 4）總收入合計（客房、餐飲及其它）： ￥： 1, 萬元。 11 酒店後四年營業收入概算 第二年 第三年 第四年 第五年 可售房 /間天。