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工装：采购部负责通用工装的采购。 生产准备定制合同 生产准备进度跟踪单 NO YES 6． 3工装鉴定 6． 3． 1制造工程部 负责组织对工装的鉴定。 6． 3． 2工装鉴定必须依据其设计图进行全尺寸检验，并填写“工装全尺寸检验报告单”。 对一些难以用常用测量手段检验的尺寸，允许用试生产加工的产品相应尺寸的检验来代替，此产品检验记录由鉴定站保存。 6． 3． 3工装必须经产品试制合格后方能进

报废、返工及返修的减少； f)优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用； g)设备或工作展开时产生的低于 100%的初次运转能力的改善； h)产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值（双侧公差）的改善； i)累计结果与试验要求不符的改善；（ 9）人力和材料的浪费的改善； j)不良质量成本的降低； k)产品装配或安装困难其方法的改进； l)产品过多的搬运和贮存的改善；

满意度调查统计资料 Q/ 数据分析和使用管理程序 第 3 页 共 6 页 工作流程 工作内容说明 使用表单 产品销售业绩的分析统计： 由经理部根据每月产品的实际销售业绩状况 于次月初 5 日内将其统计汇总在“年度产品销售业绩和趋势统计表”中，经部门主管审查、核准后，由经理部存档。 产品利润状况的分析统计： 由财务部根据每月产品的实际利润状况于次月初 5

的环境维护与安全生产； 采购部负责公司化学物品的采购。 各部门负责公司内部危险品、有毒物品、易燃易爆物品、化学药品之使用及管理。 6．工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 使用表单 1. 国家 法律法规的收集、发放与贯彻执行 针对顾客要求的产品责任，由公司空调研究所和各分厂市场部根据顾客要求和结合公司实际的生产状况（必要时于每年度结束前） 法规需求调查 A Q/ 政府、安全和法规管理程序 第

B）、让操作员 A 以随机盲测的顺序测量 510 个样品，等操作员 A 把 510 个样品第一次测量完后由进行 %R＆ R测量系统分析的工作人员将其重新混合，再让操作员 A以随机盲测的顺序进行第二次测量 510个样品，第三次随机盲测则以此类推；在操作员 A 把 510个样品共 23次全部测量完后由进行 %R＆ R测量系统分析的工作人员将其重新混合，然后让操作员 B和 /或 C

销售状况、质量状况、人员素质状况等），并对顾客所提出的问题做好记录 ,与顾客提供的资料一并存档。 研究所、销售公司、市场开发 /销售部门若收到顾客信息应会同公司各单位建立并保持服 务信息的沟通渠道，按《 信息管理程序》执行 ； 根据顾客信息 ,按售前、售中和售后服务类别由相关单位及时反馈服务信息并实施服务。 1） 质量信息由质量部统一接收，按照 Q/《顾客抱怨处理程序》处理。

对偏离校准状态的外校计量器具按 条款进行处理。 对控制计划中需要进行测量系统 分析的计量器具按 Q/《测量系统分析程序》执行 内外校判断 外校 计量器具 A、 B、 C分类 内校 校准 结果 周期 检定 送修 报废 /降级 免校 再校准 A B Q/ 监视和测量装置控制程序 第 4 页 共 7 页 ，计量部门会同使用单位要确认其满足预期用途的能力。 确认工作要在初次使用前进行

进货检验过程 随机抽样检验 工序经检验过程 排列图、因果图 B Q/ 统计技术应用管理程序 第 2 页 共 3 页 工 作 流 程 工 作 内 容 说 明 使用表单 NO YES 各分厂检验室根据每日各工序抽样检验的数据，按月利用排列图或因果图进行分析并将分析的结论提供领导和有关部门。 各检验室应根据《统计过程控制程序》 (附件 3)制定 AQL C=0 随机抽样检验方案，对提交零件进行检验，

客为关注焦点：公司最高管理者应以增强顾客满意为目的，理解并满足现有及潜在顾客和最终使用者当前和未来的需求和期望。 所以公司必须： 识别并理解顾客（包括潜在顾客）当前和未来的需求和期望，并始终兼顾它们的需求和期望； ，为顾客和最终使用者确定产品的关键特性； 识别市场机会、劣势及未来竞争的优势并评定公司产品在市场中的竞争能力； 将已转化的顾客要求在公司整个组织内进行沟通和协调，并注重过程的改进

方法： 等 级 PPM值 等 级 说 明 A PPM ≦ 233 制造过程能力足够。 B 233 PPM ≦ 577 制造过程能力尚可；视过程控制特性的要求，进行必要的改 进措施。 C 577 PPM ≦ 1350 制造过程能力不足；必须进行改进措施。 2． 稳定过 程的能力指数 Cp、 Cpk计算及 评价方法： （ 1）计算公式： A） Ca = （ xU） / （ T / 2） 100% 注