ts16949

签、材料发放库存记录”或将其放不合格区进行标识； d. 未检验和 /或试验结论而经评审被确认为紧急放行的应在工艺路线卡上注明“紧急放行”字样。 e. 经检验和 /或试验不合格的经评审被确认为报废 /退货的以废品标牌进行明确标识； 2)各生产单位根据公司材料或产品的检验与试验状况并结合公司生产现场现有的空间与“ 5S”规划出各检验过程和各生产车间材料或产品的储存和存放区域。

产品质量先期策划程序 第 6 页 共 15 页 NO YES “新产品开发设计目标”经项目组审查后由项目组长核准，相关部门执行。 发设计目标 技术部门应在产品 /过程设想的基础上制定产品初始材料清单，报项目组审查，项目组组长核准。 材料清单 技术部 门应从初始材料清单和产品 /过程设想中制定一份“初始过程流程图” ,并将其呈报项目组审查 , 项目组组长核准 . 流程图

作业和处理。 厂外搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，则由财务部（必要时 会同质量部）要 求外界交通运输公司按合约做出相关处理。 A 选择运输方式 是否符合规定 搬 运 B 搬运质量检查 C 产品质量合格 D Q/ 产品搬运、贮存、包装与防护程序 第 3 页 共 5 页 工作流程 工作内容说明 使用表单 贮存、防护 各库房保管人员，必须参加技术培训和考核，取得资格合格证方可上岗工作。

20xx 质量管理体系审核员教育培训达 16小时（含）以上，并经考试合格且具有合格证书 资格证明者； 3） 为体现内部审核的客观性和公平性及公正性，审核组长在拟定审核员与被审核部门的内容和范围时，必须确定审核员与被审核单位无直接关系。 a .公司 编制的现行有效质量手册、程序文件 、作业指导书、表单 /记录 ； b .ISO/TS16949:20xx 质量管理体系 标准； c .有关的技术标准；

购产品的质量、交期、配合度和 /或服务进行考核，并将考核的结果记于“供应商考核表”中，考核的记录经公司领导审核后存档。 1)采购部负责供应 商产品质量、 交期、配合度和 /或服务的考核，考核方法如下： A） 质量（ 40分）： 质量得分 =（ 1 — 退货批数 /交货总批数） 40分 B）交期（ 40分）： 交期得分 =（ 1 — 迟交批数 /应交付总批数） 40分 C）配合度（ 20分）：

操作规程，并批准实施。 Y 技术管理部门负责文件编号和出版发行工作。 实验室质量方针 质量目标制定 审核批准 确定实验室工作范围 编制实验室相关文件、作业指导书、操作规程 审核批准 年度试验计划编制 文件编号、发行 审 核批准 A Q/ 实验室管理程序 第 4 页 共 8 页 工作流程 工作内容说明 使用表单 当公司有样品需要做试验时，由 委托实验单位填写“材料委托实验通知单”，

、沟通： 建议与处理： 公司内部员工在质量和生产管理方面所提出的任何有关产品质量 /服务 /交付等建议，由建议人填写公司“ 内 /外意见表”，并交经理部由其进行整理、分类、归档，并针对建议人所提的意见 /建议结合公司实际的生产、管理状况进行处理；必要时，为保证所提的建议 /意见得到及时采纳，对产品质量所提出的意见、建议可由质量部直接对其进行处理。 需要时

证小组与质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报多方论证小组评审、管理者代表核准。 6． 3 调查和评估 6． 3． 1 工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作由各分厂和制造工程部负责主导，各相关部门配合，实施频度为每年一次，但是在工厂和基础设施与设备策划的管理作业方法有变更

工作流程 工作内容说明 使用表单 6． 3 组建 5S检查组： 6． 3． 1制造工程部领导及主管人员组成生产现场 检查组，经理部领导与主管人员组成工作现场检 查组。 6． 4 工作区域的环境要求 6． 4． 1通道 的环境要求 6． 4． 1． 1通道宽度要求 2 – （旧厂房 ）。 （副通道）为： – 2m。 ： –。 6． 4． 1． 2 通道线要求：线宽为 5cm

6． 2． 1． 8 压缩空气供应中断的应急措施：空压战共有两台压缩机，低负荷时一台运行，一台备用，高负荷时两台运行；高压站有无油高压机两台，如发生事故时，通过调整设备运行方式保证使用。 6． 2． 1． 9 蒸汽供应中断的应急措施：热力站共有三台锅炉，采暖期三台运行，非采暖期一台运行。 发生事故时，通过调整设备运行方式保证使用。 6． 2． 1． 10水供应中断的应急措施：供水站有三台水泵