审核

档案资料齐全内容符合要求 1 核对所使用的标准是否为最新版本 2 检查标准变化的确认记录 3 确认所选用的新方法能否按规定的程序进行 经核对使用的标准均为最新版本 所选用的新方法能否按规定的程序进行 代 号 为JGJ702020 的新标准未 提供确认记录 1 确认检测是否存在偏离 2 偏离是否有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门批准 3 实验室负责人的批准记录 检测未发生偏离

/0 文件编号： BY/QSH050 审核时机 每年年初由 品质 部编制年度过程质量审核计划包括对供应商的审核计划，报 管理者代表或总经理 批准后，下发至各 相关部门。 新开发产品在小批量阶段 报 管理者代表或总经理 批准后， 下发相关部门。 对于过程发生变更、产品进行修改、出现重大质量事故或客户投诉时 报 管理者代表或总经理 批准后， 下发相关部门。 审核实施前 15 天，由管理者代表

核 工作具体内容 证据索引号 年 月 日 共 XX 页第页 17 表 A12 审核 工作底稿 索引号： A01 送 审核 单位 名称 审 核 事 项 实施 审核 期间 或 截止日期 审核 人员 编制日期 审核 结论 或者 审核 查出 问题 摘要 及其 依据 复核意见 复核人员 复核日期 共 页第 页 附件（共 页） 18 表 A121 初步审核记录表 编号： 审核工程名称 施工单位 送审金额

质量审核检查表 共 页第 页 受审核部门 部门负责人 主要职责 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果记录 表 质量检查审核表格式 200 年第 次质量审核会议签到表 会议类别 日期 参加人员 审核组成员 姓名 职务 首 次 会 议 表 200 年第 次质量审核会议签到表格式 不 合 格 报 告 共 页第 页 受审部门 部门负责人 审核员 审核日期 年 月 日 不合格事实描述： 不符合标准

产品中加人防腐剂。 ”在“纠正措施”栏内，车间主任填写:“已加人防腐剂，产品经质检室检验已完全解决问题。 ”质管部在措施验证栏内填写:“纠正措施实施有效。 ”审核员说:“增加防腐剂说明对工艺进行了更改，请提供工艺更改的文件。 ”质管部长说:“这是生产部长口头通知车间改的，没形成文件。 ”查阅《文件控制程序》规定:“文件更改需经原审批部门审批。 ”审核员接着询问:“仓库那批发霉的产品如何处理的

主管 负责验 收所提交的设计方案是否正确，完整。 在设计单位向公司提交正式设计方案后，进行报建 ， 如果设计方案获得国土 、 规划局、消防局、人防办的批准，获得的正式批文作为下一阶段设计的依据。 如果设计方案未获得主管单位的批准，则 项目主管和 工程建设部 经理要与相应主管单位积极沟通，要求设计单位根据主管单位的批文对方案进行重新调整后，再重新进行报建工作。 （ 二 ） 扩 大 初设计程序

将审核时间通知受审部门，受审部门对审核时间如有异议，应在审核前三天通知 工程部。 审核的实施 首次会议 1）参加会议人员：审核组成员、被审核单位或部门的负责人及相关责任人，与会者在《审核首次会议签到表》上签名，会议由内审组长主持， 工程部 保留会议记录； 2）会议内容：由内审组长介绍审核目的、范围、依据、方法、组员和审核日程安排及其有关事项。 现场审核 1）审核组对受审部门进行现场审 核，并根据

币（不含本数）的，经营财务部评审后，部门经办人按公司颁布的《合同批准和签字权限》（参见附件一），直接 第 4 页 报合同最终批准人签字批准后即可盖章； 9． 3 合同金额大于 100 万人民币（含本数）的，经营财务部评审后，部门经办人还需将合同提交财务总监审批。 财务总监批准签字后，报合同最终批准人签字，最终批准人签字后即可盖章。 参见附件二《 合同签字和审批流程图 》 9． 4

知于各责任人，由责任部门负责人根据计划准备审核事项 4 要求责任部门根据体系内审的审核清单及审核计划进行排查，作迎接审核工作 5 根据审核员的认证安排及公司体系文件的变化安排 “ 文审 ” 冠科（福建）电子科技实业有限公司 文件编号 版 序 共 10 页 外部审核 管理程序 QAB A 第 6 页 流程说明 (续） 006 安排工作 认证范围内各相关部门负责人 根据审核计划及审核的相关要求

若纠正措施涉及到其它部门时，其计划应由 技术部 确认。 技术部 在收到受审核部门反馈的不符合报告时，应根据不符合报告中的 纠正措施 计划完成 /实施时间，编制跟踪验证计划并据此适时委派内审员进行跟踪验证。 跟踪验证时间为纠正措施规定的完成时间后两周内；对长期实施 的纠正措施，在其开始实施后三个月内跟踪检查并在下次内审时作为重点检查项目。 内审员接受委派后，应在 技术部