合同审核程序规定

合同审核程序规定内容摘要：

币（不含本数）的，经营财务部评审后，部门经办人按公司颁布的《合同批准和签字权限》（参见附件一），直接 第 4 页 报合同最终批准人签字批准后即可盖章； 9． 3 合同金额大于 100 万人民币（含本数）的，经营财务部评审后，部门经办人还需将合同提交财务总监审批。 财务总监批准签字后，报合同最终批准人签字，最终批准人签字后即可盖章。 参见附件二《 合同签字和审批流程图 》 9． 4 如合同的执行需要几个部门相互配合方可进行，或经营财务部认为该合同需要有其他部门就专门技术事项进行评估、或公司就合同涉及服务或产品有统一管理的部门，经营财务部有权要求责任部门在到经营财务部评审前，先取得相关部门的评审意见。 第 10条 重点 合同的过程 参与 对于涉及合同金额较大的项目或者对于投资类项目、海外集成项目等，因其风险程度较高，商务条款较复杂，财务分析较敏感等特点，为了不耽误时间，财务部需要参与整个过程，合同的责任部门应在项目开始时通知经营财务部，经营财务部 可以派人参与项目，以便及时掌握项目信息，缩短评审时间。 第四章 合同审核的时间规定 为加快公司合同审批速度，提高工作效率， 就合同审批时间规定如下： 第 11条 经营财务部 中午之前 提交的报送合同，经营财务部于当日出具意见；当日下午提交的，经营财务部于次日出具意见。 存在风险的重点合同或评审难度较大的合同可以适当延长一日。 第 12条 其他审批人 包括相关部门 经理 、总裁助理、副总裁、财务总监、总裁等合同审批中涉及到的 负责人 中午 之前提交的合同，于当日出具意见； 当日 下午 提交的，于次日出具意见。 第 13条 合同经办人 为了确保公司合同审批流程的效率性、及时性，确保各项业务操作顺利进行， 合同经办人应当经常并及时联系审批部门的审批进展情况，批准完成的合同应及时传递下一环节或遇问题积极协调解决； 已经审批完成的合同应及时取走执行。 第 14条 急需办理的合同 申请部门急需办理的合同，如审批人临时外出，可与需审批的领导联系，不能及时审批，可通过电子邮件、手机短信、传真及其它可能的方式向经营财务部经理确认相关事项。 合同可先办理，审批人回来后 有义务协助 补齐审批手续（手续由合同急需办理部 门的经办人员负责）。 审批人如外出时间超过一天以上，需以书面或电子邮件方式授权他人代理审批合同，并将授权书报经营财务部备案。 第 15条 为了确保合同审评流程能有效、顺利进行，各部门 提交合同前必须确保 第 5 页 提交评审的合同是准备好的合同。 （文字通顺、意思表达无瑕疵、已经和相关部门充分沟通、商务模式确定明确） 提交合同 审批 所需要的充分信息，见 第 16条所列 举的 文件、资料 等 第 16条 审核必要 资料 （对于具体合同 ， 不限于此，也不是都必要 ，只是参考） 16. 1 根 据公司招标制度需要招标的项目，在到经营财务部评审时，必须提交审计部门的招标评审报告；需要进行市场询价的项目，必须提交市场询价原始资料。 16. 2 对于新的经营项目或新产品的研发、生产、代理方面的合同，在到经营财务部评审时，需提交该项目或产品的市场调研报。