审核

应用信号警告工人预防危险。 （ 4）设置危险牌示和识别标志：使工人及时受到提醒，防止事故、危害的发生。 2 电气伤害 （ 1）安全认证：电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。 （ 2）备用电源：停电能造成重大危险后果的场所，必须按规定配备自动切换的双路供电电源或备用发电机组、保安电源。 （ 3）防触电 ①接零、接地保护系统；②漏电保护；③绝缘；④电气隔离；⑤安全电压；⑥屏护和安全距离

法 :用矩阵法较为适宜 ： 确定对象 收集资料 分析危害因素 确定风险等级 选择控制措施 填写矩阵分析表 后果严重 发 生 可 能 性 人 财物 环境 声誉 在同类作业中未发生过 同类作业中曾发生 在本单位有发生 本单位每年发生几次 本作业小组每年几次 可忽略的 极小 极小 极小 0 1 2 3 4 轻微的 小 小 小 2 3 4 5 6 严重的 大 大 一定范围 3 4 5 6 7 个体死亡

必要时加设防水、防腐等特殊保护层及专门的负压清扫装置和清洗设施。 （ 7）采取防毒教育、定期检测、定期体检、定期检查、监护作业、急性中毒及缺氧窒息抢救训练等管理措施。 （ 8）根据相关标准应采取的其他防毒技术措施和管理措施。 粉尘： （ 1）选用不产生或少产生粉尘的工艺，采用无危害或危害性较小的物料。 （ 2）限制、抑制扬尘和粉尘扩散 （ 3）加强通风 （ 4）操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用品

审核活动安排 日期 /时间 组别 受审核部门 主要活动及涉及的标准条款 16 日上午 : 09:4510:00 ABC 首次会议 人员签到、布置本次内审的安排 ,落实各组陪同人员 10:00— 12:00 A 总经理 体系总要求， 管理承诺， 以顾客为关注焦点， 质量方针， 策划 , 职责、权限和沟通 , 管理评审 , 资源提供， 管理者代表 体系总要求 ,， 质量手册 管理者代表， 内部审核

第二方审核”和“第三方审核”。 注 3：第二方审核由组织的有关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。 注 4：第三方审核由外部独立的组织进行。 这类组织提供符合要求（如 GB/T19001和 GB/T240011996）的认证或注册。 注 5：当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为“一体化审核”。 注 6：当两个或两个以上审核机构合作，共同审核同一个受 审核方时

合包装规范，产品标识、合格证、说明书是否齐全，装箱的配套产品是否有漏装、错装。 产品的全尺寸检验：自制件由质量部负责检验，外协件由供方按计划的要求和时间 检验。 产品审核计划的编制 由质量部负责编制《产品审核年度计划》和技术部负责编制《产品审核作业指导书》。 针对质量事件和其他原因可随时编制临时的《产品审核实施计划》，报管理者代表批准后实施。 审核组的组成 审核组组长由质量部经理担任

需采取的措施。

“产品质量不合格通知单”，制造部对该批产品进行全数剔拣或返工，返工后重新检验。 质保部要求责任部门查明原因制订纠正和预防措施，并验证措施的有效性。 遇到次要缺陷（ C 类）的处理方法：当缺陷点数 FP≥ 5 的缺陷应按 ；当缺陷点数 FP5 的缺陷质保 部 应根据缺陷及造成的影响确定采取有条件放行或进行必须的返工。 制造部 在收到审核报告后，应自觉寻找原因，采取纠正措施，努力消除缺陷。

品质管理 六 A15 内部质量审核报告书 共 2页 第 2页 部门： 编号： 不符合项分布表 标准条款号 质量。

门代表： 日期： 纠正措施 预定完成日期： 附件。