审核
计划、审核活动计划、检查表、现场审核记录表、不合格项报 告、纠正措施报告、审核报告等。 检查表的编制 ●检查表的类型 文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 126 (1)过程检查表 这是一种按照 ISO9001:20xx 标准条款编制的检查表 ，其关键是选择部门，分清主次。 (2)部门检查表 按照部门编制的检查表，关键是选择过程，分清主次。 ●检查表的作用
计划、审核活动计划、检查表、现场审核记录表、不合格项报 告、纠正措施报告、审核报告等。 检查表的编制 ●检查表的类型 文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 126 (1)过程检查表 这是一种按照 ISO9001:20xx 标准条款编制的检查表 ，其关键是选择部门，分清主次。 (2)部门检查表 按照部门编制的检查表，关键是选择过程，分清主次。 ●检查表的作用
的要求相一致（见）。 在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容： a) 产品的质量目标和要求； b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求； c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见）。 策划的输出形式应适合 于组织的运作方式。 注 1：对应用于特定产品
填写活动和产品，但至少是用英文，例如 “… 的设计 /开发， … 的生产和销售 ” Questionnaire in preparation for the ISO/TS16949 audit ISO/TS16949审核准备调查问卷 Page 3 of 4 AF10TSe PreQuestionnaire Rev. 07 / Questionnaire in preparation for
配和包装区是否有散发出臭味或其它油漆 /化学物的味道 ? 员工的私人用品是否出现在生产区及储存区内 ? 雇 员吃、喝和抽烟是否只在指定固定的位置进行 ? 工场是否有使用 UV灯对产品进行杀菌 ?是否有 UV灯的寿命使用记录 ? 如有请提供文件 /记录 . 工场是否有用化学品清洁产品 ? Y N Y (MNC) 收货时是否有检查物料的包装是否防护完整没有损坏 ?(如有请提供收货标准 )
批准时间 1 形成基线版本 景国威 李一凡 李光辉 1 审核报告 编号： 审核目的 审核范围。
客内部 人员。 ●内审程序通常比第三方审核简单 由于内审员都比较熟悉自己组织的情况，因此在审核时可简化某些程序，如文件审查、首次会议等；但在某些方面又有所加强，如纠正措施、跟踪审核等。 文 件 名 内部审核的特点 电子文件编码 ZLNS004 页 码 22 ●内审的规范要求比第三方审核低 内审也是一项规范化活动 ,如要求有计划 ,审核员应具备资格，审核结果应形成报告等
审核应对所有过程和部门进行，在规定时间内 (通常为一年 )覆盖为 10 0％；过程审核应对所有关键过程和因素进行审核，确保关键过程和因素进入受控状态；产 品质量审核应从适用性角度对最终产品按抽样标准进行定期审核，以期客观反映出产品质量 水 平及波动规律，服务质量审核应以顾客要求、投诉为线索，主要进行外部 (售前、售中、 售后 )服务的审核，不断适应、满足顾客要求，减少顾客投诉率。 文 件
源性标准 )。 检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。 通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。 必要时受审核方应准备基 本情况的介绍。 ●审核实施 以首次会议开始现场审核。 审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现 ，进行分析判断，开具不合格项报告，并
完成后财务总部复印本页给主办部门和企管总部合同部备案。 （属于 3 大事业总部授权管理的合同，其付款审核表由各事业总部与财务总部协商制定） 网上共享 \\gzmetro\qgc8\共享 x市地铁公司建设合同付款审核表（ FK01） 合同编码： 该合同第 次付款 合同名称 合约各方 请款部门 收款单位 申请日期 付 款 依 据 合 同 总 额 该合同于 年