审核

在的缺陷，但也有个别的部门在工作上不够主动配合 ， 审 核 发现 的问题点也迟迟未得到改善，希望相关部门 重视 并 能够 正确地对待 ； ★ 此次内审问题点主要表现在以下几个方面： 1． 质量管理体系的贯彻和落实情况不彻底，甚至有个别管理人员对质量手册和体系文件都不是很熟悉，因此造成相关的措施在实施过程中不到位； 2． 有些固守的旧观念、旧习惯还未彻底纠正过来，造成新的举措 不能贯彻下

对于美国进口，异物必须被作为一个危害分析。 生产线中有一个在线过滤器，但只有一个非正式和非文件化的控制。 至少，这个检查 需要被文件化，并作为首先必 要的程序 来显示出 危害（金属碎片）不太可能发生。 Audit Findings CONFIDENTIAL Section Risk Non conformance Corrective Action Plan Assigned To

管理课选择符合内部审核条件的人员填写 M9QRC10A16D1《内部审核员评定表》，大连冰山金属加工有限公司 20xx0519 发布 第 1 版 第 0 次修改 M9CC10A2B2 第 3 页 共 5 页 由管理者代表组织各部门代表评定。 评定合格的列入 M9QRC10A17D1《内部审核员名单》。 内部审核的实施 内部审核员应按《内部审核计划》规定实施审核，各有关部门应积极配合。

这些过程测量的效果如何。 本项目部概况；项目部的职责、本项目的质量目标。 对质量方针的理解和贯彻执行。 本项目的内部沟通 文件控制、施工组织、设计的批准和控制情况、使用的标准规范，外来文件控制情况。 公司对每一项工程，都制定了质量、安全保证 措施，有完善的施工组织文件。 还制定了相应的工程施工质量验收规范。 《砌体工程施工质量验收规范》（ GB5020320xx）等。 对工程质量进行严格的控制。

是否有系统确保客户要求的都已明确，有经过检查并且已经达到。 评分指南 0 没有系统 ，供应商根据所给样品假定部品满足客户要求 3 有检验单和同样系统，但证据显示没有经常执行 5 除了上述以外，有系统存在并显然是供应商整体控制系统的一个致命部分 5———— 是否有书面检验规程用于生产材料来料检验（此问题用来决定供应商是否在来料 入库前保证来料品质合格）。 评分指南 0 没有文件化的检验规程 1

内容部分或全部属于上述范围，则可放宽工作年限要求，但缩减的时间不得超过学习上述内容的时间，同时不得超过一年。 取得学位的审核员应具有止少 4年的工作经历。 如果该圆满地完成了正式的 中等后 全日制或业余教育，且其修业内容部分或全部属于上述范围，则可放宽工作年 限要求，但缩减的时间不得超过学习上述内容的时间，同时不得超过两年。 5 审核员培训 除上述要求外，审核员还须接受正式培训和在岗培训

高管理者要求的条款有： 管理承诺、 以顾客为中心、 质量方针、 策划、 职责、权限与沟通、 管理评审 等，如判断上述条款有不合格项，往往意味着系统失效，且主要责任者是最高管理者，其不合格项所引 起的随后措施，可能会涉及整个质量管理体系，所以应慎判。 (2)更改 对设计、开发要求及相关文件的更改问题，应判 设计和开发更改的控制 ；对来自顾客产品要求相关文件的更改问题应判 . 2

管理体系审核应对所有过程和部门进行，在规定时间内 (通常为一年 )覆盖为 10 0％；过程审核应对所有关键过程和因素进行审核，确保关键过程和因素进入受控状态；产 品质量审核应从适用性角度对最终产品按抽样标准进行定期审核，以期客观反映出产品质量 水 平及波动规律，服务质量审核应以顾客要求、投诉为线索，主要进行外部 (售前、售中、 售后 )服务的审核，不断适应、满足顾客要求，减少顾客投诉率

、资源性标准 )。 检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。 通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。 必要时受审核方应准备基 本情况的介绍。 ●审核实施 以首次会议开始现场审核。 审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现 ，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次

是顾客内部 人员。 ●内审程序通常比第三方审核简单 由于内审员都比较熟悉自己组织的情况，因此在审核时可简化某些程序，如文件审查、首次会议等；但在某些方面又有所加强，如纠正措施、跟踪审核等。 文 件 名 内部审核的特点 电子文件编码 ZLNS004 页 码 22 ●内审的规范要求比第三方审核低 内审也是一项规范化活动 ,如要求有计划 ,审核员应具备资格，