审核

受控情况。 检查文件更改情况，了闭 其通知时间、更改时间、失 效文件 的处理情况。 向技术科负责人索阅有关 控制设计和开发活动的文 件，并询问其实施情况。 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 抽查数份正在进行或已完 成的设计计划表，查看活 动、职责、人员、进度、资源配备及计划批准等情况。 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 质量体系标 准条款要求 审核方法、审核内容 记 录

程序文件 文件编号 B/ 版本号 /修改状态 A/0 内部审核控制程序 页 码 第 3 页 共 5 页 c. 《内部质量审核报告》。 准备好审核依据的文件。 每次审核前 ， 审核组长应制定 《内部质量审核计划》 ， 经管理者代表审核 、 总经理批准 , 提前一星期下发到被审核部门。 《内部质量审核计划》的内容 a. 受审核的部门 、 审核目的 、 范围 、 日期； b. 审核依据的文件； c.

核方制定纠正措施，并实施跟踪审核； 编制审核工作计划 由内审组长编制审核工作计划，经管理者代表批准后组织召开 审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员清楚了解审核任务。 审核工作计划包括以下内容： a) 被审部门目的、范围、日期； b) 依据的文件； c) 审核的主要项目和时间安排； d) 内审员分工； 编制检查表 审核前内审员应根据分工编制检查表。 检查表要求： a)

数据加以分析，以确保其客观证据。 对影响审核结果或需要深入审核的证据，应保持警觉性。 依观察所得作判定，并撰写具体审核报告。 支援主导审核员。 被审核部门主管的配合责任： 将审核范围及目标告知所属。 指派适当人员于审核进行中带领审核人员。 提供审核组所需资源，确保审核效果。 审核人员要求时，应提供有关的证据性资料。 5 依据审核不符合报告采取纠正措施。 6. 内部审核规划 审核准备 审核组成立。

与顾客系统相兼容的证据 是否所有的特殊特性是按照顾客特殊要求文件化并纳入产品控制计划 ? ()  确定和标识特殊特性的方法 / 过程  设计记 录  核实顾客要求的特殊特性定义和标识符号  生产控制计划 企业 () 大量管理资料下载 DQS 版权所有 未 严禁复印 19 提问 说明 备注 / 证明 评价 在相应的工序用于过程控制 / 生产的文件中是否采用特殊特性的规定符号 ? () 

时间 部门 审核员 备 注 08： 00— 08： 30 首 次 会 议 08： 30— 11： 00 厂长、管代 、 —— 、 、 、 、 、 、 、 、 08： 3011： 00 质技部 /办公室 、 、 、 、 、

天向各有关部门负责人通知确切的审核日期，追加审核亦应及时通知上述负责人。 审核实施 召开首次会议： a) 审核组组长主持，总经理或质量负责人、内审员、各受审部门负责人或其代表参加。 b) 宣布审核的性质、目的、范围、依据、方法和议程。 c) 介绍审核组成员及其分工。 d) 提出对受审部门的要求。 授权内审员 审核计划 检查表 审核实施 开具不合格报 告 制定纠正措施 内审报告 验证纠正措施

第 4 页 共 页 条款号 检 查 内 容 审 核 记 录 不符合项 观察项 部门负责人： 本部门质量目标及完成情况。 询问部门职责、权限。 查与顾客有关过程的文件规定。 顾客规定的要求的确定。 顾客未明示或其他要求的确定。 查合同评审的时间。 抽查合同评审记录。 抽查招投标记录。 与顾客沟通的证实材料 内审员： 注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。 不符合项、观察项栏内只填写该项的编号

质量方针 策划 管理评审 资源提供 人力资源 设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 采购 生产和服务的提供 测量和监控装置的控制 1 1 策划 监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进

审核组成员： 审核过程安排：。