连锁

的组合要遵循其形成规律和特点，保持内在的历史联系，区别不同价值，便于保管和利用。 审计文件的排列要符合规范化要求，一般应分为“结论性文件材料”、“证明性文件材料”“立项性文件材料” 3个单元。 ，确保内部审计档案 的安全与完整。 件材料立卷的要求和方法 、有用、有效，在案卷内容上，要做到“完整”与“精炼”。 A、“完整”是指每年度审计项目的案卷、每个审计项目产生的审计文件材料

行政类主管：总部除采购中心业务主管、销售中心市场部各科主管、开发主管、业务拓展部主管外，其他各部门主管均列入行政类经理主管岗位。 4. 职责： ，并报公司领导审批后执行。 分部总务部负责根据本分部的实 际情况制定手机话费的费用计划。 5. 作业内容： 200元； 100元，出差期间按此文件第 10条标准执行。 60元 /天执行； 总部各中心

经理将对责任人予以相应处罚； (4) 无质量问题但影响二次销售的，不予以退换 ； (5) 门店库管在办理退、换商品入库手续前，必须认真验机核实； ，向配送中心退货退残时间定为每天早班车，由 门店库管负责提前一天整理好所退商品，并填写“退库商品状况明细表”传真至配送中心，由配送残次库管根据申请表描述状况判断是否符合退库标准，调货司机根据明细表描述，于第二天至门店对所退商品验机属实后方可装车

销总监（采购经理）审核，报总部相关部长审批才予生效。 总 部为了逐步规范供价管理，前期给的浮动范围较大，目的是对目前存在的重大问题先期解决，然后逐步缩小浮动范围。 总部及各分部切不可机械理解浮动范围，简单“从高”确定，而应与厂家认真谈判，以期使公司获得最大利益。 浮动范围 各类允许供价浮动范围 品类 规格或商品 浮动范围 备注 彩电 3% 影音 碟机 3% 功放 3% 影院 5% 组合音响 3%

收到供应商的发票，审核发票无误后录入发票相关信息到票据管理中。 J. 结算会计确认商品入库并收到发票后，制作“经销商品结算单”，核销供货商的鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册――货款结算子册 制度名称 货款结算管理规定 文件编号 鹏润 — 财－货款结算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 页次 5/11 附件数 6 个 预付款。 A. 门店销售带货安装商品 B

11 个 B 全国合同在经授权人审批后，由 经办业务人员将全部合同文本交厂家签字盖章，盖章后交授权人审批签字。 C 经办业务人员持《合同专用章用印审批表》（见附件 ）、已签字的合同文本及联席审批单，到财务中心收入主管处加盖合同专用章。 全国合同加盖总部合同专用章。 D 收入主管对合同条款按上述分部合同管理流程第六款规定进行审核盖章后，留存一份原件，其余交经办人。 ： 审核范围：对于合同中涉及结算

合同原件寄邮寄至总部总裁办档案室存档； (16)监察中心不定期抽查、审核，将无异议合同原件及签约结果一并转交至律师复核； (17)监察中心不定期抽查、审核，将有异议合同情况反馈至采购中心、财务中心、总办； (18)总裁办法务组律师出具复核意见后，转总裁办主任复核； (19)总裁主任出具复核并出具复核意见后，报总部总经理阅； (20)总部总经理阅合同签署情况后返总办； （ 21）总部总经理阅后

回款额 2% 乐富豪：回款额 % 图表补充说明： （ 1） 碟机类产品新店开业 6000 元 /店 /年；日常费用 6000 元 /店 /年；赞助费用按标准费用或回款额的 3%以上； （ 2） 影院新店开业 10000元 /店 /年；日常费用 4000 元 /店 /年； （ 3） 彩电标准费用不包括新公司正式开业、现有门店重张开业、新公司开业彩排、新店开业四项费用。 年度合同签定的有关规定 （

文件编号 国美 — 采 016 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 页次 1/1 附件数 1 个 1目的： 方便总部对分部工作情况的了解，使分部的工作更具计划性，使总部的批示更具指导性。 2范围： ： 国美电器有限公司总部采购中心、分部采购部 ：国美电器总部各中心、各部门；各分部 3名词解释 ：是对国美电器有限公司总部采购中心和分部采购部的统称； 4职责 ； ； 5作业内容

中国最大的管理资源中心 第 3 页 共 5 页 (3) 对于已退物资 (包括 向公司和供应商或配送方 )或根据公司店管部指令调出的物资，店经理应根据退货申请或调拔单填写出货清单，于每周五报送财务部冲减本店库存物资和应付帐款。 4. 费用支付结算： 由单店支付的各项费用包括店租金、 水、电、气消耗、 服务员工资、行政管理费用、卫生管理费用、业务费用、交通费、办公费用、通讯费用