连锁

时将已实现销售商品码洋的 70%款项全部存入专户，并保证此专户“只进不出”。 连锁门店自行采取的促销活动，如打折 销售 、赠送图书、音像制品等， 总部视同正常销售，其让利部分 由连锁门店自 行 承担。 对于利用书票（卷）购书的款项，连锁门店须每日及时由书店银行基本帐户转入连锁专户。 团体购书无论是先到款后取书

造业相比，零售业一直以家族式的传统经营方式为主，常年营业，不停业休息，维持生计。 在连续的疲劳经营过程中，提高效率的意愿和行动逐渐丧失，抑制了商店的发展。 7— 11 创业时，管理阶层认为，低效率的原因是因为从流通上游到下游，都是以制造商为主导的单方面商品供应，单方面传递情报模式，使得零售店的经营非常被动、非常 落后。 如果能够打破零售业的这种既存结构，提高效率，实现与现有中小店的共同发展

和当地的分部、办事处合作（特殊情况，一事一议）。 对于 IT、手机、白小、影音等品类，由于受厂家自身实力、渠道所限可与代理商合作； 代理商的选择规定：通常来讲，以级别最高，实力最强，具有一定的物流、资金流能力，并具备对市场开发、建设以及营销方案策划能力的代理商为我方首选； 单一品类的商品有多条供货渠道，采购部门必须掌握其中重点渠道 ，建立业务关系，以便货比三家降低采购成本。

账函（附件 ）”，并在每季账务结转后的第七个工作日之前向供应商发出； B. 当结算人员收回经供应商财务确认签字盖章后的对账确认函 ,按供应商回函所记载的数据分类整理，并将回函存档备查。 情况的报告： A. 对供应商回函中所载数据与公司数据存在差异的，由各分部根据实际工作情况与供应商联系对账事宜，在季度终了后的第一个月 20 日前必须将有差异的账务核对清楚，找出详细原因并与供应商协调解决； B.

制度名称 分部广告考评及通报管理办法 文件编号 国美 — 销 — 企划 013 （ 3）版面设计方面： 考核分值为 4 分。 版面设计从不可变动部分和可变动部分两个方面对各分部报广工作进行考评。 不可变动部分，主要是对各分部执行总部下发的“我公司报纸广告设计指导手册”的情况进行考评。 包括：整体版面结构、位置及颜色； 手册中规定的各种报广固定元素；以及文字等各要素的规范使用。 可变动部分

审核后，上报销售中心副总经理、总经理审批； （ 6）经审核后签字后，下发给分部广宣部。 （ 7）每月汇总分部上报的数据制作《月促销报表》，经销售中心领导审核后，下发给分部。 6 注意事项 各分部应根据考评的结果及时进行调整，对不足方面及时总结并改进工作； 生效日期 20xx 年 4 月 1 日 页次 2/3 附件数 4 个 国美电器有限公司经营管理手册――销售系统分册 —— 企划子册 制度名称

金预算报表》的编制。 《周现金预算报表》在国美新开分部正式营业之日起开始正式上报，上报时间为每周五下班前上报给总部资金管理部。 本周预算前，请于 B、 C、 D 三列中，对上周数据进行填列，并给予比较。 B 列 =上周 J 列合计的对应数， C 列按预算的填表原则与现金流量表日报相对应填列， D=（ CB） /B*100%。 对 D 列差异值大的，需查明原因，鼠标右键点击该单元格，选择插入批注

服务系统分册――物流子册 制度名称： 商品入库管理规定 文件编号：国美 — 售后 — 物流 006 （ 1） 库管员在“验货通知单”和“送货单”回执联上填写实收数并签字确认，“验货通知单”一联由供应商送货人员交还配送中心总库管，一联留存并与入库单仓库联捏 对。 （ 2） 设立并登记跺卡。 （ 1） 供应商将签字后的“验货通知单”交配送中心总库管，总库管审核后，按实收数量制作“商品入库单”

的现场复核。 D、如果发现审计工作底稿存在问题，复核人员应在复核意见中加以说明，并要求相关人员补充或重编工作底稿。 ： 审计人员在审计项目完成后，应及时对审计工作底稿进行分类整理，按相关规定的要求归档、管理和使用。 ，由审计部或公司内部有关部门保管。 审计部应建立工作底稿保密制度。 如果审计部以外的公司部门、个人或外单位要求查阅工作底稿，必须由审计部负责人或监察中心总监批准。 A

认单传厂家； （ 4） 厂家对空调管理费确认单进行确认； （ 5） 无异议，按照规定时间交纳空调管理费。 （ 1） 安装队将安装后收回的提货联带回留存作为结算依据； （ 2） 客服根据对带货商品安装进行回访。 （ 3） 回访确定用户是否满意，对满意的盖章确认。 （ 4） 对不满意的，要求安装对整改，满意后盖章。 （ 5） 安装 公司凭已确认的提货联至门店及采购部结账。 6．注意事项