控制程序

管理部质检员负责 对生产与检验过程中出现的不合格品进行识别。 当不合格原材 料出现时，必须将这些不合格的原材料进行隔离，并在其放置区域标识“不合格” ， 同时尽快办理让步接收或联系供方退货 ， 退货记录于《检验记录表》上。 当不合格半成品出现时，操作人员应立即停止生产，查找并消除 产生不合格的原因（返工处理），并登记《 生产记录 》，必要时按“ ”条款执行。 当不合格成品出现时

车间 机床 /责任人 车间 机床 /责任人 批次 图号 批次 图号 批次 图号 型号 名称 型号 名称 型号 名称 交检数 报废数 交检数 报废数 交检数 报废数 原因分析 原因分析

审核 批准 返工 、返修后验证 上海震飞汽车零部件有限公司 返工 /返修单 日期：。

11～ 15 日 16～ 20 日 21～ 25 日 26～ 31 日 质量状况曲线图。

户做基本调查，要求填写《客户基本资料表》，并汇整建立《客户档案一览表》。 报价 业务部根据客户回签的合格样品给予报价，将最终确定的价格交总经理审批，并以书面的形式（或发 Email）传真给客户； 合同 /订单评审 业务部接到客户的合同 /订单后，交由总经理 或其授权人评审并签名确认。 **电子五金塑胶有限公司程序文件 与顾客有关过程控制程序 文件编号 CCQP06 发行日期 20xx1201

. 免检物料：对于暂时无法检验之相关辅助材料免检，并登录于《免检物料清单》。 . 来料不合格品隔离存放于仓库“不合格品”区，由仓 库通知采购，采购联络供应商作退料处理，如属制程中发现之来料不合格品， 则由生产部门开立《退料单》并随同不合格物料交 IQC，由 IQC确认，不合格品转入退料区，合格品由生产继续使用，并对应作好标识。 . 检验与记录及相关记录文件必须由品质部予以存查，供日后追溯用 .

品包装的标识，要求及注意事项去处理产品及存放。 产品标识应向外，不要同其它产品混合摆放及仓存，防止错用与误用。 仓存物料发放需根据物料上的标识，做到“先进先出”发出。 易燃易爆危险物品，必须放在隔离危险物品仓存放。 产品标识 **电子五金塑胶有限公司程序文件 产品防护控制程序 文件编号 CCQP12 发行日期 20xx1201 版本 /版次 A/0 管控状态 受 控 页 次 第 3 页 共 4

：无 搬运控制 产品搬运的责任划分： a. 管理部采购人员 负责本公司采购的并且需要自提的原材料 的 搬运； b. 制造部门负责产品加工前原材料领取后的搬运、生产过程中半成品流转的搬运及成品入库的搬运； c. 管理部仓管人员 负责 仓储原材料和成品的搬运及成品交付中的搬运。 根据产品的具体情况，各产品搬运的责任部门在搬运时要轻搬轻放，认真仔细，保护好产品的标识，必要时使用专门的工位器具

程序文件 文件编号 B/ 版本号 /修改状态 A/0 内部审核控制程序 页 码 第 3 页 共 5 页 c. 《内部质量审核报告》。 准备好审核依据的文件。 每次审核前 ， 审核组长应制定 《内部质量审核计划》 ， 经管理者代表审核 、 总经理批准 , 提前一星期下发到被审核部门。 《内部质量审核计划》的内容 a. 受审核的部门 、 审核目的 、 范围 、 日期； b. 审核依据的文件； c.

编 制： 日 期： 审 核：。