控制程序

规的符合情况进行不定期检查 并评价法律法规的遵循情况。 计划部对各部门目标、指标的完成情况进行测量并评价，提交综合管理部作为综合管理部考核与管理评审的输入。 管理方案实施情况的测量 综合管理部对质量、职业健康安全和环境管理方案的完成情况、执行法律法规和符合情况、重要质量因素、重大危险源和重要环境因素的控制以及体系的运行情况进行测量并评价。 检查情况应结合目标、指标的要求予以统计，并提供管理评审。

境方针、目标或质量、职业健康安全和环境管理体系文件要求的情况。 分析发生不合格品、不符合项原因，制定纠正措施 收集到已发生的不合格品、不符合项，各部门应及时组织原因分析。 原因分析可召开质量剖析会，也可采用其 它方式；必要时可利用相关的统计技术。 针对上述分析的不合格原因，制定纠正措施；这些纠正措施要满足有效性和可操作性。 实施和验证纠正措施 纠正措施涉及的责任部门（人）应及时纠正不合格品

可在此基础上补充拟定自身管理工作需用的各种表式。 项目监理方应按公司发布的各项管理制度对工程进行管理，根据现场各项管理工作的需要，监理单位可以制定较为具体的管理规定和实施细则，经总监审核后送工程部审核，报副总经理（基建管理）批准后执行。 监理牵头单位总监或副总监应主持每周举行的工程协调会和职业健康安全、环境工作例会，统一协调管 理工程建设中有关安全文明施工、质量控制、进度控制的问题

业项目和过程，提出职业健康安全和环境控制点。 职业健康安全、环境控制点主要包括： —— 用电作业 —— 高处作业 —— 起重、运输作业 —— 明火作业 —— 施工噪音排放 —— 生活施工污水排放 —— 能源、资源消耗 —— 生产粉尘排放 —— 锅炉压力容器 —— 特种设备 —— 特殊工种 职业健康安全、环境运行控制及文明施工管理的组织 由公司领导、项目监理总监

文件控制程序》附录 A《文件记录编号规定》进行统一编号，并标明名称，确保标识一致、统一。 各部门负责填写记录的人员，应按要求进行填写，内容真实，不得涂改，可以划改（划改人需在划改处签字）。 记录要用钢笔或圆珠笔填写，做到字迹清晰，填写及时、准确、完整。 各部 门应及时对职业健康安全和环境记录进行收集，保存方式便于存取，应有适当的存储环境，以防损失、变质和丢失。 各部门记录应定期

级网络图进行编制。 年度投资计划按概算科目逐项列出应完成的工程量和相应的投资额，并附有工程形象进度的文字说明。 年度投资计划应按国家有关部门和中国国电集团公司规定的格式和内容深度要求进行。 年度投 资计划由计划部负责编制年度投资建议计划，项目监理参加，经分管副总经理审核、公司总经理审定后上报顾客批准；批准后的年度投资计划是全年投资控制的指导性文件。

录应能体现工作内容 , 并能体现发生的时间、填写者、核准者等。 所有质量记录应字迹清晰、易于阅读、不易擦拭。 能使用铅 笔书写。 如须修改时 ,应在修改处签章。 编制索引 为便于产品质量的追溯 ,应将质量记录分类建档 ,并予以编制索引。 相关部门应编制“档案索引” ,以便登录新增、作废的质量记录档案。 每一档案应有目录页 ,列有内容记录索引 ,以便迅速找出资料文件。 每一档案夹应标明项目标题。

参照 质量记录控制程序 （ QP420200） 执行。 受控文件控制： 受控文件统一由 管理部 分发，其他部门未经授权不得分发。 如确因实际需要增发文件，可以向文件批准者 申请： “文件分发名单”中，正式拥有受控文件。 ，复制版本盖 [参考文件 ]章，以不列入更新控制范围。 《质量手册》和程序文件的制作内容应包含如下几个方面，工作文件可根据实际需要对以下内容做适当的选择： 目的

“不合格处理报告单”，向 品管部主管报告，由 品管部 主管作出问题处理的方案；必要时由 品管部 主管提报 总经理 ，由 总经理召集由生产、质检、技术、 生管采购组 组成的评审会议，决定问题的解决方案； C. 如果这批材料被判断为“让步接收”，各部门应做好标识，并做好记录，以便追溯。 生产过程中的不合格品控制 现场操作人员在生产过程中自检发现的原材料、半成品

验； B．试验和检验记录： 品管部 试验室检验人员必须将技术要求和实测数值填写在“混凝土试件抗压强度报告”及“混凝土试件抗压强度月报表”； C．在试验和检验过程中发现不合格项目，应检查不合格的原因并提报相关部门处理。 钢筋定长切断、镦头及骨架滚焊工序的检验内容： A． 品管部 质检组检验员依据“ 钢筋混凝土 排 水管 制造 工序 和安全规程”中规定的项目检验； B．试验和检验记录： 品管部