控制程序

管理课选择符合内部审核条件的人员填写 M9QRC10A16D1《内部审核员评定表》，大连冰山金属加工有限公司 20xx0519 发布 第 1 版 第 0 次修改 M9CC10A2B2 第 3 页 共 5 页 由管理者代表组织各部门代表评定。 评定合格的列入 M9QRC10A17D1《内部审核员名单》。 内部审核的实施 内部审核员应按《内部审核计划》规定实施审核，各有关部门应积极配合。

格产生的原因，并将调查结果记入《不合格联络单》，回复质量管理课。 质量管理课应评价是否采取纠正措施以避免不合格品再次发生。 当需要采取纠正措施时，责任部门应制定 M9QRC10A11D1《纠正措施计划》 ， 《纠正措施计划》应根据对运作成本、不合格成本、产品性能、可信性、安全性和顾客和其他相大连冰山金属加工有限公司 20xx0519 发布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A3B2 第 3

产加工过程 进行监视检查 ，尤其关注特殊工序 过程，必要时进行 测量， 对于存在的问题监视测量人员可提出改进措施和建议。 过程检查后由质量管理课编制 M9QRC10A10D1《生产过程检查报告》，报总经理并下 发至有关部门。 责任部门应贯彻改进措施和建议，整改存在的问题， 质量管理课 予以验证。 产品的监视和测量 产品监视和测量分类： 大连冰山金属加工有限公司 20xx0519 发布 第 1 版

1B1 《质量手册》 M9C03A1B2 《文件控制程序》 M9C07A1B2 《技术文件控制程序》 M9C10A9B2 《数据分析控制程序》 5 程序 质量管理课 应 每半年 组织有关部门，利用适当的信息来源，如内部审核报告中的不合 格项、用户服务反馈的质 量信息、顾客意见、原材料、产品检验情况、产品不合格的 报告等信息进行调查、分析，确定潜在不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施 的需求

传达满足顾客和法律 法规要求的重要性，以确保质量管理体系的有效性。 为促使其他内部质量管理体系信息得到及时的沟通，达到全员参与、实现质量目标 的目的，本公司还采用如下的沟通形式： a. 部门内部协调会； b. 每半月计划经营会； 大连冰山金属加工有限公司 20xx0519 发布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A5B2 第 3 页 共 4 页 c. 全体员工会； d. 内审首末 /次会议；

质量的形成过程实现追溯，特制定本程序。 2 范围 本 程序适用于公司与产品有关的物资采购、在制品、产成品和顾客提供产品的标识和可追溯性控制。 3 职责 质量管理课负责规定标识的位置、种类和标识方法及标识的控制管理。 制造课负责生产过程中在制品的标识。 物料管理课负责库存原材料、产成品及顾客提供的产品的标识。 资材课负责采购物资的标识。 4 相关文件 M9C10A1B1 《质量手册》

9C10A1B1 《 质量手册 》 M9C11A2B2 《顾客满意度调查和评估控制程序》 M9C10A3B2 《纠正措施控制程序》 M9C10A4B2 《预防措施控制程序》 5 程序 数据分析将从以下几个方面进行： a 顾客满意度； b 产品交验合格率； c 返工率； d 供方供货质量。 数据来源 顾客 满意度及分析按 M9C11A2B2《顾客满意度调查和评估控制程序》进行，由 营销管理课 负责

主管部门报告不合格品的情况。 不合格品的标识及隔离 不合格品所在责任部门应及时按《质量事故处理规定》、《设备、材料质检管理 规定》等文件进行识别、标识、隔离，以防止不合格品的非预期使用或交付。 相关供方的不合格品的标识，可按各自的质量体系予以控制，但必须不违反公司质量体系中的有关规定，项目监理对其进行捡查和督促。 不合格品的评审和处置 工程部、物资部对各供方不合格品 (项

— 相关方及本公司的其他要求． 搜集 各部门从上级主管部门、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网中有关质量、职业健康安全和环境的网站等渠道获取的国家有关质量、职业健康安全和环境法律、法规、规范 和标准发布信息和购买途径。 各部门从常州市安全生产、消防、环境保护、卫生、技术监督等部门获取地方的有关质量、职业健康安全和环境的管理规定和标准信息。 识别、获得及跟踪 各相关部门根据质量、危险源辨识

况按如下方式处置，作废文件的销毁应批准，并有人监督： —— 文件的管理部门将作废文件统一收回，做好作废标识后封存或销毁记录； —— 为任何原因而保留作废文件时，应予以明显标识，并与有效文件分开存放。 质量、职业健康安全和环境管理体系运行过程中，随着质量、职业健康安全和环境方针、目标、法制法规要求、组织结构等引起管理体系变化时，应及时评审（间 隔期不超过12个月），必要时予以更新