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NCM455:《系统切换报告》 5．持续 支持 系统管理制度 《 系 统 运 行 制度》 双方项目经理 NCM501:《系统运行内部管理制度》 系统运行支持方案 Y 《 XX 客户内部支持体系》 《系统运行问题跟踪记录》 《系统应用检查报告》 双方项目经理 NCM505:《内部支持体系》 NCM506:《系统运行问题跟踪记录单》 NCM508:《系统应用检查报告》 运行支持 运行支持记录

修：维修项目工单生产 该点在工单 施工地点 中体现。 业务说明 工单资源需求和物料需求调整合适后，需要将工单分派给特定的工人执行。 操作方法 路径： 生产管理 /派工 及工时录入 第一步： 通过工单编号或者项目编号查询。 第二步： 选定需要分配工人的工单工序。 第三步： 点击“资源选择与分配”标签进入“工单资源选择”窗口。 第四步： 选定需要分配的工人后点击确认。 注意 1)

4“ ABC电器分销公司”的供应链管理业务流程 ，系统主要由采购管理、销售管理、生产管理、库存管理、 MPS（ Master Production Schedule） 计划、存货核算、应付款管理、应收 款管理、总账 8个子系统构成。 参考图 13，这些子系统覆盖了企业的销售部门、仓储部门、产品计划部门、采购部门和财务部门。 其管理功能如下。 1．销售管理 销售管理 包括报价、订货、发货、出库

第 28 页 共 64 页 辅助材料及杂项采购的请购计划如何生成。 由哪些人审核确认。 采购提前期是如何确定的。 是否有进口采购业务，如果有，进口采购的业务处理流程是怎样的。 请购 计划是否存在调整的情况。 如果存在，会有哪些情况。 它们的审批程序是怎样的。 XX 项目调研问卷 第 29 页 共 64 页 供应商认证与管理 现行的供应商认证与管理工作是怎样运做的。 采购部负责哪些工作。

认的付款条件和打印选项以及应收帐款、销售收入两个科目的科目码。 在发票输入存盘后再修改本类型，系统就显示一个弹出窗口来问你是否想系统重新计算所有科目。 如果你确认, 系统将重新运行自动科目规则并修改帐户。 注：发票类型是发票输入中最重要的域，一定要根据实际情况输入正确的值。 否则会导致统计帐正确，而会计帐错误。 GL Date：输入你想该帐发票过帐至总帐的日期。 系统的默认值是发票日期

余贷，每一笔贷项通知单都将最终核销发票（记帐贷记Onaccount除外）借项通知单对客户原始发票的补充对客户补开的业务发票，如：运费等订金客户同意预先支付一定金额的协议向客户开出订金后，将增加客户的应收款（订金），客户对此订金付款后，其余额才会减少（订金通常核销特定的发票）保证金用以记录客户将要购买或某产品或服务的承诺向客户开出订金后，将增加客户的应收款（未开单），用此保证金发票核销特定发票后

应付模块中对材料发票处理完成后，系统自动形成分录： 借：应计负债 应交税金增值税进项税 贷：应付帐款固定资产采购的实物流转路径及管理要求与材料采购不同，但财务发票流转是相似的。 各主管对材料采购发票的审批：在将发票提交给采购主管和财务主管审批时，需有相关附件支持，如：采购订单、入库单、质检单等发票匹配采购订单：根据管理需要，可确定最多四维的发票匹配方式，以保证帐、固定资产实物（已接收

工资，客户等进行全面管理。 2. 对 公司资源 进行 统筹管理 ERP 是公司资源统筹管理的方式，一般是通过具体的专业软件来实现的。 主要作用是把公司内部的数据信息化，规范化，使公司的产业计划更方便，更有具体指导性， 也使数据查询追踪更容易。 在长期内达到管理简化，而降低管理成本， 也是经营策略更明显。 对于大型企业来说是很有必要的，因为他们统筹管理的复杂性。 中型企业也适合。

可以查询规则，可以学习知识，可以了解实际工作流程，可以进行相应计算、分析、决策；学生根据工作 过程，可以做中学，学中练；随着企业经营的渐进，企业决策和管理逐步深入，学生的能力逐步提升。 本着这一原则，我们在设计教材时，在教材框架上分为两部分，第一部分为理论知识，第二部分为学生手册。 在理论部分我们根据学生实训所需设计了知识必备，沙盘企业状况分析，沙盘运营规则介绍，沙盘模拟运营实务操作。