质量管理体系内部审核全部资料07-10生技部ok(编辑修改稿)内容摘要：
或合同是否编制了质量计划。 根据本公司的产品，建立质量管理职责、资源提供、产品实现、测量分析改进，四大过程覆盖了 QMS 标准除 以外 的全部要求。 实现产品质量目标和满足顾客要求。 确定了并提供了资源（人、财、物） 确定了监控和验证方法。 规定了必要质量记录。 无非常规产品。 生产和服务提供的控制 1. 是否确定了产品特性及有关的要求。 这些特性及要求的信息来源是什么。 2. 是否确定了生产和服务动作的全过程。 是否编制了必要的作业指导书。 查 2 份作业指导书是否经批准。 是否受控。 是否最新版。 是否被纳入受控文件清单。 确定了产品特殊有关要求，来源于顾客要求，法律法规要求，企业标准要求。 确定了生产和服务动作的全过程，编制了作业指导书，有批准、受控，是最新版，被纳入受控文件清单。 受审核部门： 生技部 第 3 页 共 4 页 内审检查表 QR/QP0903 版本 /修改次数 ： 01/00 №： 009 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 生产和服务提供的控制 3. 设备是否建立了台帐。 设备是否都有惟一标识。 现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识。 报废设备是否清除或封存。 4. 设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求。 5. 设备、设施是否进行维 护保养。 抽查 2份维护保养记录。 6. 是否明确生产和服务提供过程中的监视和测量任务并据此选择适宜。阅读剩余 0%
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