涟钢团项目组织设计－第二阶段优化流程汇总

涟钢团项目组织设计－第二阶段优化流程汇总内容摘要：

1、涟钢 北大纵横管理咨询公司 2002年 12月 28日 计划组流程树 计 划 组 流 程计 划 编 制 流 程年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 采 购 计 划 编 制 流 程 （ 1 ） 、（ 2 ） P R O - 0 0 1季 度 / 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 采 购 计 划 编 制 流 程 P R O 2日 计 划 编 制 流 程 生 产 日 计 划 表 编 制 流 程 P R O - 0 0 5旬 轧 钢 计 划 编 制 流 程 P R O - 0 0 3炼 钢 、 轧 钢 作 业 卡 编 制 流 程 P R O - 0 0 4编 制 日 用 料 计 划 流 2、 程 P R O - 0 0 6生 产 部 追 补 采 购 计 划 编 制 流 程 P R O - 0 0 7公 司 党 政 办 发 文 流 程 O F F - 0 0 1生 产 调 度 流 程 P R O - 0 0 8煤 气 热 值 平 衡 流 程 P R O - 0 0 9水 电 检 修 计 划 编 制 流 程 P R O - 0 1 0日 常 调 度 流 程年 度 配 煤 、 配 矿 方 案 编 制 流 程 （ 1 ） 、（ 1 ） T E C - 0 0 1配 煤 、 配 矿 方 案 编 制 流 程配 煤 、 配 矿 方 案 调 整 编 制 流 程 T E C - 0 0 2大 宗 3、原 燃 料 出 库 流 程 L O G - 0 1 4生 产 计划 员生 产 计 划科 科 长主 管 副部 长生 产 部部 长职 能 部门二 级 单位公 司 党 政办 秘 书 科总 经 理办 公 会确 定 下 年 度 利润 、 钢 产 量收 集资 料E - 会 议 纪 要提 供资 料编 制E - 年 度 大 、 中 修 预 计 计 划 （ 机 动 部 机 械 科 ）各 单 位统 计 报表部 内 会 议审 核E - 编 制 年 度 计 划 的 通 知 、 年 度 计 划编 制 大 纲 、 年 度 主 要 产 品 产 量 计 划 流程 （ 注示 1 ）二 级 厂信 息 反馈 流 程年 计 划 编 4、制流 程 （ 2 ）E - 相 关 信 息 （ 注 示 2 ）经 审 核 的 ： E - 编 制 年 度 计 划 的 通 知 、 年 度计 划 编 制 大 纲 、 年 度 主 要 产 品 产 量 计 划注 示 1 ： 营 销 公 司 年 度 销 售 计 划 制 定 流 程 （ 营 销 公 司综 合 计 划 科 ） 、 新 产 品 开 发 计 划 制 定 流 程 （ 技 术 中心 新 产 品 开 发 科 ） 、 年 度 主 要 生 产 设 备 检 修 计 划 编制 流 程 （ 机 动 部 机 械 科 ） 、 技 术 中 心 技 术 经 济 指 标及 指 标 能 耗 制 定 流 程 （ 技 术 中 5、 心 综 合 科 ） 、 年 度 配煤 、 配 矿 方 案 编 制 流 程 （ 技 术 中 心 铁 前 科 ）注 示 2 ： 统 计 报 表 和 2 号 软 件 数 据 （ 信 息 中 心 ） 、 营 销 公 司 年 度 销 售 计 划（ 营 销 公 司 综 合 计 划 科 ） 、 年 度 生 产 计 划 能 耗 指 标 （ 技 术 中 心 能 源 管 理科 ） 、 技 术 中 心 新 产 品 开 发 计 划 表 （ 技 术 中 心 新 产 品 开 发 科 ） 、 年 度 主 要生 产 设 备 检 修 计 划 （ 机 动 部 机 械 科 ） 、 技 改 项 目 投 产 情 况 介 绍 （ 技 6、改 指 挥部 ） 、 年 度 保 生 产 配 套 改 造 项 目 实 施 计 划 （ 规 划 发 展 部 ） 、 年 度 技 术 经 济指 标 （ 技 术 中 心 综 合 科 ） 、 年 度 配 煤 配 矿 方 案 （ 技 术 中 心 铁 前 科 ） 、 物 资库 存 情 况 （ 仓 储 部 / 二 级 厂 ） 、 确 保 生 产 计 划 完 成 的 措 施 及 要 求 （ 二 级厂 ） 、 年 度 运 输 计 划 （ 生 产 部 运 输 科 ） 、 可 供 应 资 源 情 况 （ 采 购 部 ）E - 资 料 要 求年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（ 1） 年度生产经营综合计划、采购计 7、划编制流程（ 2） 生 产 计划 员生 产 计 划科 科 长主 管 副部 长生 产 部部 长职 能 部门二 级 单位公 司 党 政办 秘 书 科总 经 理办 公 会年 计 划 编 制流 程 （ 1 ）编 制E - 相 关 信 息 （ 注 示 2 ）审 核E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设备 、 备 件 类 除 外 ）N 预 算 编 制流 程 （ 财 务 部成 本 科 ）E - 下 年 度 损 益 预 测 表 、 下 年 度 二级 单 位 利 润 、 成 本 降 低 额 预 测 表调 整 专 业 计划 并 反 馈二 级 厂 信 息反 馈 流 程经 8、审 核 的 ： E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、年 度 采 购 计 划 （ 设 备 、 备 件 类 除 外 ）修 改E - 反 馈 意 见是 否 达到 预 算要 求E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 备 、 备 件 类 除 外 ）N N 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度采 购 计 划 （ 设 备 、 备 件 类 除 外 ）经 生 产 部 审 核 的 ： E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 备 、 备 件 类 除 外 ）查 询 专业 计 划修 改 意 见E - 调 整 9、 后 的 专 业 计 划拟 文公 司 党 政 办发 文 流 程经 审 批 的 ： E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 备 、 备 件 类 除 外 ）审 核N N E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 备 、 备 件 类 除 外 ）生 产 计 划员生 产 计 划科 科 长主 管 副 部长营 销 公 司 综合 计 划 科职 能 部 门公 司 党 政办 秘 书 科主 管 生 产副 总 经 理收 集 资 料营 销 公 司 季 度/ 月 度 销 售 计划 制 定 流 程提 供 信息编 制各 单 位 统 计 报 10、表 、 月 度技 术 经 济 指 标 分 析 报 表E - 季 / 月 度 大 、 中 修 预 计 计 划 （ 机 动 部 机 械 科 ）季 度 / 月 度销 售 计 划会 议 确 定轧 钢 产 量E - 季 度 / 月 度 轧 钢 计 划审 核N 主 要 产 品 产 量 计 划相 关 流 程（ 注 示 3 ）E - 相 关 信 息 （ 注 示 4 ）E - 资 料 要 求审 核N 核 的 ： E - 主 要 产 品 产 量 计 划编 制审 核N 月 度 预 算编 制 流 程 （ 财务 部 成 本 科 ）E - 季 / 月 度 损 益 表 ， 季 / 月 度 二 级 单 位利 润 、 成 本 11、降 低 额 计 划 表 ， 损 益 说 明是 否 达到 预 算要 求 季 / 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 季 / 月 度 采 购 计 划 （ 设 备 、 备 件 类 除 外 ）E - 季 / 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 季 / 月度 采 购 计 划 （ 设 备 、 备 件 类 除 外 ）查 询调 整 专业 计 划E - 调 整 后 的 专 业 计 划拟 文公 司 党 政 办发 文 流 程审 核N 经 生 产 部 审 核 的 ： E - 季 / 月 度 生 产 经 营 综 合 计划 、 季 / 月 度 采 购 计 划 （ 设 备 、 备 件 类 除 外 ）修 改 12、意 见E - 季 / 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 季 / 月 度 采 购 计 划 （ 设 备 、 备 件 类 除 外 ）会 议 调整调 整 销售 计 划销 售 计 划 调 整 意 见季度 /月度生产经营综合计划、采购计划编制流程 注示 3： 配煤、配矿方案调整编制流程 （技术中心铁前科）、 季度 /月度主要生产设备检修计划编制流程 （机动部机械科）、 技术中心月度主要技术经济指标编制流程 （技术中心能源管理科） 注示 4：季度 /月度主要生产设备检修计划 （机动部机械科）、配煤、配矿调整方案（技术中心铁前科）、主要技术经济指标月计划（技术中心能源管理科）、季度 /月度运输计划（ 13、生产部运输科）、物资库存情况（仓储部）、可供应资源情况（采购部） 旬轧钢计划编制流程 生 产 计 划员生 产 计 划科 科 长主 管 副 部长营 销 公 司 综合 计 划 科半 成 品 车间炼 钢 厂 生产 科轧 钢 厂 生产 科品 质 部 专业 科了 解 钢 坯库 存 情 况编 制月 生 产经 营 综合 计 划提 供 信息E - 销 售 计 划 变 动 通 知 单审 核N 旬 轧钢 计 划 会讨 论修 改审 核N 查 询 查 询 查 询 查 询 查 询E - 旬 轧 钢 计 划经 科 长 审 核 的 ： E - 旬 轧 钢 计 划旬 轧 钢 计 划 修 改 意 见E - 旬 轧 钢 计 划经 14、 审 批 签 发 的 ： E - 旬 轧 钢 计 划旬前2天 炼钢、轧钢作业卡编制流程 生 产 计 划员生 产 计 划科 科 长主 管 副 部长营 销 公 司 综合 计 划 科半 成 品 车间炼 钢 厂 生产 科轧 钢 厂 生产 科品 质 部 专业 科了 解 钢 坯库 存 情 况编 制旬 轧 钢计 划提 供 信息经 营 销 公 司 副 经 理 签 字 的 ：E - 销 售 计 划 变 动 通 知 单查 询 查 询 查 询能 否调 整 调 整情 况 说 明能 否调 整查 询 调 整 情 况 说 明审 核查 询 查 询查 询 反馈查 询E - 轧 钢 作 业 卡经 审 核 的 ： E - 轧 钢 15、作 业 卡编 制提 前3 天E - 型 材 厂 专 用 钢 坯 要 求审 核E - 炼 钢 作 业 卡提 前3 天经 审 核 的 ： E - 炼 钢 作 业 卡生 产日计划表编制流程 铁 前 / 炼 钢计 划 员调 度 科 值班 主 任分 解 月 计 划轧 钢计 划 员资 料 收 集编 制 主 要 生 产单 位 日 计 划 表签 收铁 前 / 炼 钢 日 计 划 产 量旬 轧 钢 计 划 、轧 钢 作 业 卡 、生 产 经 营 月 计 划 、轧 钢 厂 实 际 生 产 情 况生 产 调 度流 程主 要 生 产 单 位日 计 划 表用 料 单 位机 动 部 消耗 件 管 理科 计 划 员生 产 计 划科 生 产 计划 员生 产 计 划科 科 长仓 储 部 仓储 主 管机 动 部 日用 料 计 划审 批 流 程审 核 料 计 划 表 （ 除 设 备 、 备件 、 大 修 材 料 外 的 其 他 物 料 ）汇 总 编制审 核 核 的 ： 日 用 料 计 划表 （ 除 设 备 、 备 件 、 大修 材 料 、 技 改 项 目 用 料外 的 其 他 物 料 ）经 机 动 部 审 核的 ： 日 用 料 计 划表 （ 设 备 、 备件 、 大 修 材 料 ）日 用 料 计 划 表 仓 储 部 日 供给 计 划 流 程查 询技 改 指 挥部提 交 第 二天。