华鑫佳升森林认证管理手册jsp

华鑫佳升森林认证管理手册jsp内容摘要：

第 11 页 共 216 页 适用范围 /引 用标准 1. 本手册适用范围 产品和过程范围 适用于公司 低能导爆索、矿岩破碎器材（石材爆裂管）、活塞式导爆管雷管的设计、生产和服务； 工 业导爆索、中继起爆具、导爆管雷管、塑料导爆管 和震源药柱等产品的生产 和服务。 区域范围 适用于公司 工业导爆索、中继起爆具、导爆管雷管、塑料导爆管、矿岩破碎器材（石材爆裂管）产品的生产区域和库区范围的是山东省费县城费朱路中段。 适用于公司震源药柱产品的生产区域和库区范围的是山东省枣庄市山亭区北庄镇。 2. 引用标准 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020 管理体系 基础和术语 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 管 理体系 要求 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T280012020（ OHSAS18001： 1999） 职业健康安全管理体系 规范 3. 手册管理说明 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。 手册管理的相关事宜由管理者代表统一负责，管理部门设在企管部。 未经总经理或管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。 手册持有者调离工作岗位时，应将手册交【银光科技质量 /环境 /职业健康安全管理手册】 章节号： ：适用范围 /引用标准 版次： C 修订： 0 第 12 页 共 216 页 还企管部，办理核收登记。 手册持有者应使其妥善保管， 不得损坏、丢失、随意涂抹和私自复印。 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见， 以信息反馈单的形式 及时反馈 给管理者代表或企管部；管理者代表每年应定期组织相关部门和人员对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修订。 手册的审批、收发和更改的具体程序详细参见《文件控制程序》。 【银光科技质量 /环境 /职业健康安全管理手册】 章节号： ：定义和术语 /删减说明 版次： C 修订： 0 第 13 页 共 216 页 定义和术语 /删减说明 1. 定义和术语 本手册采用 GB/T19000— 2020 idt IS09000： 2020标准、 GB/T24001— 2020 idt IS014001： 2020 标准、 GB/T28001— 2020 标准中的术语定义。 2. 删减说明 本公司在生产制造和销售服务过程中不存在顾客财产，因此本手册对ISO9001:2020 标准中的 “ 顾客财产 ”予以删减。 对此要求的删减不会影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。 【银光科技质量 /环境 /职业健康安全管理手册】 章节号： 标题：总要求 版次： C 修订： 0 第 14 页 共 216 页 总要求 公司按照 GB/T 1900 GB/T24001 和 GB/T28001 标准和适用的法律法规建立了质量、环境和职业健康安全管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。 为此应做到下述要求： 1. 对质量管理体系所需要的过程进行识别，并对过程运作和控制措施进行策划，必要时编制相应的程序文件；这些过程可以是从顾客要求识别到顾客满意度测量的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程，如管理评审过程，人员培训过程等 ； 2. 系统的 确定公司运作活动、产品或服务中它能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，并对环境影响进行评价，根据环境影响的大小策划具体的控制措施，这包括目标和指标、管理方案、运行控制和 /或应急准备和响应措施等 ； 3. 系统的确定公司运作活动、产品和服务中的危险源，并评价其风险大小，根据危险源的风 险大小策划具体的控制措施，这包括目标和管理方案、运行控制和应急准备和响应措施等 ； 4. 明确了过程运作的目标、职责、程序、控制方法及过程之间的顺序和接口关系，通过识别、确定、监视、测量分析等手段对这些过程进行管理； 5. 对过程进行管理的目的是实施管理体系，实现公司的方针和目标； 6. 对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。 【银光科技质量 /环境 /职业健康安全管理手册】 章节号： （ ） 标题：文件要求 版次： C 修订： 0 第 15 页 共 216 页 文件要求 总则 本公司一体化管理体系包括以下方面的文件： a) 第一层 次：管理手册 (含文件化的管理方针、目标、指标及程序文件 )； b) 第二层次：公司为确保管理体系过程有效策划、运行和控制所需的作业文件、记录。 c) 质量计划是上述二个层次文件的补充，可以引用已经形成的上述文件。 公司编写的文件详略程度及多少考虑了以下方面的因素： a) 公司的经营规模和活动的类型； b) 过程及其相互作用的复杂程度； c) 人员的能力等。 本公司管理体系文件一般情况下采用纸质文件 （双面打印） 送交认证机构和顾客 ，适当时候也 可采用 电子邮件等形式网上传送。 图 1 管理体系 的 文件层次 管理手册 程序文件 法律法规、管理方案 暂行管理办法、 质量计划 度 记录表格及其他管理文件 等 第一层次文件 第 二 层次文件 【银光科技质量 /环境 /职业健康安全管理手册】 章节号： （ ） 标题：文件要求 版次： C 修订： 0 第 16 页 共 216 页 管理手册 本公司建立和保持管理手册，管理手册界定了管理体系覆盖的范围，针对三个标准的主要要素及相互作用进行了描述，并指出查询各层次文件的途径，是一体化管理体系纲领性文件。 a) 手册说明了本公司一体化管理体系的范围，阐述了对 ISO9001： 2020 标准的删减细节及合理性，对环境与职业健康安全管理体系标准所有要求均予以采用； b) 手册包括了为实施管理体系而编制的形成文件的程序； c) 手册对管理体系所包含过程的相互作用进行了描述。 【银光科技质量 /环境 /职业健康安全管理手册】 章节号： 标题：档案管理制度 版次： C 修订： 0 第 17 页 共 216 页 文 件控制程序 1. 目的 对与管理体系有关的文件进行控制， 包括适当的外来文件，以 确保各有关场所均使用有效文件。 2. 范围 适用于 公司与 森林认证 管理体系运行有关的文件 以及 外来文件的控制。 3. 职责 总经理负责 管理手册的审批。 管理者代表负责管理手册的审核 ，识别并收集政府及主管部门的外来文件。 技术质量部 负责技术类 文件的审批 ，识别并收集外来技术文件。 企管部是 管理类 文件 的归口管理部门，负责管理手册的编制和修订，第三层次文件的备案，组织文件的定期评审。 技术质量部 是 技术类文件的归口管理部门，负责工艺规程、质量计划等技术类文件的编写、审核 工作，报技术质量负责人（总工程师）批准。 其他各部门设专人管理本部门使用的文件，编制本部门使用的作业文件，部门主管负责本部门作业文件的审批。 4. 程序概要 编写或修订 审 批 备 案 发 放 管理和记录 【银光科技质量 /环境 /职业健康安全管理手册】 章节号： 标题：档案管理制度 版次： C 修订： 0 第 18 页 共 216 页 5. 工作流程 文件的分类及编号 文件的分类 a) 按文件来源分：内部文件、外来文件； b) 按文件类别分：管理体系文件、经营性文件（合同、协议）、法律法规性文件、技术类文件等； c) 按文件受控状态分：受控文件、不受控文件。 文件的编号 按《公司文件格式规范》 执行。 文件可以是任何媒体形式，如纸张、电子媒体（含磁、光盘拷贝）等。 公司内部使用的管理体系文件主要以纸张形式发放，提供给外部的管理体系文件也以纸张形式为主；办公条件成熟时， 公司 内部使用的管理体系文件宜采用电子版 发放。 当不同形式的文件内容存在差异时，以电子版（ PDF格式）为准。 文件分为“受控”和“不受控”两种状态。 文件在公司内部使用时均为“受控”版本，提供给其他单位或顾客时为“不受控”版本。 前者在文件发生更改时应能追溯到所有的使用者，并予 以更换，后者则无此要求。 提供给认证机构的文件按“受控”文件处理。 文件的编写及审批 管理手册由企管部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。 作业文件原则上由各部门负责编制、审核，部门负责人批准，并报企管部备案。 文件的格式见《公司文件格式规范》。 文件的发放 文件发放前各部门应到企管部备案，填写《 管理文件备案清单》， 在封面处 加盖 “企管备案”字样后， 再 进行发放。 凡加盖“企管备案”的文件视为公司受控文件，未加盖“企管备案”的文件视 为不受控文件。 受控的管理手册文件应有分发号，以便掌握其去向。 领用人应在 《文件发放清单》 中签字，领用相应分发号的文件，并应对领用的文件妥善保管和使用，防止污损和遗失。 受控文件不得随意自行复印。 需要时，使用者应向企管部申请领用。 【银光科技质量 /环境 /职业健康安全管理手册】 章节号： 标题：档案管理制度 版次： C 修订： 0 第 19 页 共 216 页 当文件丢失或严重破损时，原领用人应重新向企管部申请补发或更换。 企管部报管理者代表批准后予以补发或更换，更换的文件仍使用原分发号，并须将破损文件收回。 补发文件应使用新的分发号，原分发号予以注销，必要时将丢失文件的分发号通知有关部门，以防误用。 补发 及更换 文件 均应按文件发放要求执行。 受控文件的使用者工作岗位发生变动时，其使用文件按如下方式管理：在公司内部调动性质相同的岗位，保留原使用文件；调出本公司的，原使用文件由 企管 部负责收回。 文件的修订 文件的修订分为局部修订和换版修订 两种形式，由批准人视修订的范围大小、次数而定 ，原则上一份文件只允许三次，且修改的条目 不超过 20条，否则应予换版。 文件的修改或换版均应由原编写部门进行。 纸张形式的文件局部修改时，将被修改的文字用碳素笔划掉，原文处加盖“ 企管备案 ”，修改内 容在五字以内可标于邻近位置，如多于五字则填 写《文件 /记录更改申请单》 ，该表作为原文件的一部分按本程序的要求进行控制。 换版可采取换页或整体更换两种形式，视换版内容的多少而定。 文件修订后的审批和发放仍按本程序执行， 企管部 负责将作废文件收回 ，并加盖 填写《文件 /记录 收 回 销毁单》。 文件的管理 文件的储存环境应满足防火、防虫和防潮等条件，以防文件变质和损坏。 外来文件。 企管部 负责收集 行业相关法律法规等 外来文件， 技术质量部负责收集行业管理和国家标准、设计规范等外来文件。 每年 12月对外来文件进行一次清理，以确认其有效性。 作废文件的管理 a) 文件作废时，应由原文件管理部门发文，宣布该文件作废，以防止误用。 b) 收回的作废文件，在暂不销毁前，应由该文件管理部门 做好 “作废” 标识 ，或归入作废档案类。 c) 文件销毁应填写《文件 /记录 收 回销毁单 》，经文件管理部门负责人批准后予以销毁。