永兴塑料公司iso质量管理手册(编辑修改稿)

永兴塑料公司iso质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

5 基础设施日常点检表 生产技术部 2 年 26 QR75－ 06 基础设施验收单 生产技术部 2 年 27 QR75－ 07 基础设施（鉴定）检修计划 生产技术部 2 年 28 QR75－ 08 基础设施报废 单 生产技术部 2 年 29 QR56－ 01 管理评审计划 办 公 室 2 年 30 QR56－ 02 管理评审报告 办 公 室 2 年 浙江永兴塑料有限公司 版 本 A／ 0 QPD42 文件和记录控制程序 页 次 5／ 5 序号 记录编号 记录名称 保存部门 保存期限 31 QR82201 内部审核计划 办 公 室 2 年 32 QR82202 内审检查记录表 办 公 室 2 年 33 QR82203 不符合报告 办 公 室 2 年 34 QR82204 内部审核报告 办 公 室 2 年 35 QR76－ 01 在用计量设备总台帐 质 检 部 直至设备报废 36 QR76－ 02 计量器具检定计划 质 检 部 2 年 37 QR76－ 03 内校记录表 质 检 部 2 年 38 QR82401 进货检验记录 质 检 部 3 年 39 QR82402 紧急（例外）放行申请单 质 检 部 3 年 40 QR82403 转移卡 质 检 部 2 年 41 QR82404 成品检验记录 质 检 部 3 年 42 QR83－ 01 不合格 品处理单 质 检 部 3 年 43 QR84－ 01 信息联络处理单 质 检 部 直至处理完毕 44 QR84－ 02 统计图表 质 检 部 2 年 45 QR85－ 01 改进计划 质 检 部 2 年 46 QR85－ 02 纠正和预防措施记录 质 检 部 2 年 浙江永兴塑料有限公司质量手册 版 本 A／ 0 5 管理职责 页 次 1／ 5 5． 1 目的 规定总经理及其管理层为建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性而必须进行的管理活动和需要采取的措施。 5． 2 适用范围 适用于管理层为保证质量管理体系的有效性、适宜性、充分性，并持续改进其有效性而进行的一切管理活动。 5． 3 职责 本章主要是总经理的职责，内部职责、权限的规定及相互沟通均由其确保。 5． 4 措施和方法 5． 4． 1 管理承诺 总经理通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。 a．通过与产品有关要求的确定、顾客沟通、顾客满意等条款的确定和 落实，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 b．确定公司质量方针和质量目标。 c．进行管理评审，对质量管理体系的适宜、充分性、有效性进行评审。 d．确保所涉及的资源的获得。 5． 4． 2 以顾客为关注焦点作为根本追求，执行《关注顾客的控制程序》规定。 5． 4． 3 本公司已根据 ISO9001 标准的要求和实际需要制定了质量方针，确立了现阶段的质量目标，具体内容和要求由《质量方针和质量目标》规定。 5． 4． 4 质量管理体系的策划 为确保全部质量目标和质量管理体系过程的实现，应对质量管理体系进行策划，执行《策划的 控制程序》。 5． 4． 5 职责、权限和沟通 5． 4． 5． 1 职责和权限 根据公司发展的需要并结合实际情况，实行了以总经理领导下的管理机制，明确规定了每个部门人员岗位的职责、工作权限、相互关系，以使他们能够相互配合。 浙江永兴塑料有限公司质量手册 版 本 A／ 0 5 管理职责 页 次 2／ 5 总经理 a.)树立公司与时俱进，不断提高和满足顾客要求的环境和意识，确保理解和满足顾客需求； b.)确保建立，实施和保持一个有效的质量管理体系。 c.)制定并保持质量方针和质量目 标， 通过增强员工意识，积极性和参与程度，促进质量方针和质量目标的实现； d.)定期评审质量管理体系，决定有关质量方针和质量目标以及改进质量管理体系的措施； e.)确保质量管理体系建立、实施、保持和改进获得必要的资源； f.)负责公司的全部经营活动，并制定企业中长期发展战略与规划； 销售部经理 a.）领导本部门完成质量管理体系规定的职责和直接主管安排的其他工作。 b.）督促本部门工作人员对顾客的来函、来电及对顾客的走访所获得的信息进行记录，如实填写《顾客信息记录单》。 c.）对于顾客信息进行 综合分析，属于顾客订购产品的信息，及时组织相关部门及时评审。 d.)每年进行一次顾客调查，对顾客满意状况进行统计分析，必要时采取相关措施． e.）对于顾客质量反馈的信息，必须如实回答顾客询问，并取得顾客谅解，若顾客有返工（返修）或退、换要求的，应督促本部门工作人员填写《反馈处理记录表》，及时通知责任部门按要求处理并跟踪验证。 采购部经理 a.)领导本部门完成质量管理体系规定的职责和直接主管安排的其他工作。 b.）按要求挑选合格供方，并组织供方评定。 c.)及时了解采购物资的库存情况，根据需 要及时在合格供方中实施采购。 生产技术部 A. 生产技术部经理 a.)及时了解成品的库存情况，根据销售趋势和生产能力，下达生产任务，搞好均衡生产，并督促车间及时完成生产任务； b.)监督车间和仓库的现场管理，车间产品有状态标识，库房物资有标识卡等，现场不凌乱； c.)搞好生产设施的日常维护和工作环境的合理利用和管理； d.）为生产、质检人员和仓库提供采购物资的相关技术资料，并保证可操作性； e.）为车间生产的关键工艺制订相关作业指导书，并负责对岗位新工人和转岗人员上岗前的培训指导； f.）为质检 人员提供产品接收和放行的准则； 浙江永兴塑料有限公司质量手册 版 本 A／ 0 5 管理职责 页 次 3／ 5 a.)完成质量管理体系规定的职责和生产技术部负责人分配的临时工作任务； b.)根据下达的生产任务和作业指导书组织生产，执行《工艺纪律制度》，制止违章的操作行为； c.)在生产过程中，应严格控制产品质量，对各工序进行监视，督促各工序人员搞好自检、互检工作对工序过程出现的不合格品严格执行《不合格品控制程序》； d.)对车间生产进行巡回监控，确保工序过程的质量，批量产 品完工后，应提请授权检验员进行入库抽样检验； e.)搞好生产设施的日常维护和工作环境的合理利用与管理； f.)确保生产现场的整洁、区域标识清楚，物品摆放整齐、位置正确并保持工作现场的环境卫生与车间通道的畅通。 质检部 a.)完成质量管理体系规定的职责和主管领导安排的其他工作． b.）定期或不定期对各生产岗位进行检查，重点是发现不执行作业文件的人和事，可以视其情节进行纠正，停止工作，直至报总经理进行处理； c.）对顾客的质量投诉，应根据要求，妥善解决质量问题； d.）管 理和协调好检验人员的工作，控制质量记录，管理好监视和测量装置，确保在检定有效期内使用。 e.)负责组织对不合格品评审，并做好好验证工作。 f.)对各部门提供的数据进行分析，根据分析的结果，采取相关的措施。 g.)负责纠正和预防措施的验证工作。 B．质量检验员 a.)根据零部件仓库保管员的通知，依据验收标准对进货物资进行验证； b.)对生产车间口头报检的完工产品，根据生产技术部制定的检验文件进行验检，如实做好检验记录，根据验收结果在产品的入库凭证上确认； c.)对于合格成品签发合格证，在产品的入库凭证上确认， 对于不合格成品和进货物资执行《不合格品控制程序》； d.)确保质检现场的整洁，区域标识清楚，物品码放整齐，检验状态正确； e.)协助处理顾客的质量反馈等工作。 仓库保管员 a.)根据采购物资的库存情况，考虑生产趋势，向采购部提供采购需求的信息； 浙江永兴塑料有限公司质量手册 5 管理职责 版 本 A／ 0 页 次 4／ 5 b.)将进货物资连同供方的送货凭证一道，提请检验员检验，根据检验员签署在《进货验证记录》上的检验结论，填写相应的入库凭证，并交检验员签字确认； c.)将进 库的采购物资按规格型号存放到车间的规定位置，摆放整齐； d.)根据成品库存情况及时向生产技术部经理反馈，以便安排生产； e.)根据产品入库凭证上授权检验员的确认，接收合格产品并按规格型号存放在规定位置； f.)根据提货凭证给提货人发货，登好仓库台帐并核对标识卡片； g.)确保帐、卡、物一致，物品摆放整齐，室内畅通，环境卫生，标识卡片填写规范，保证每一规格的物品均有一卡。 计量管理员 a.)建立监测设备的管理台帐和周期检定计划，并按时送检； b.)对监测设备的使用情况进行监督检查，发现异常及 时处置； c.)对监测设备的校准状态进行标识，并确保在有效期内使用。 设备管理员 a.)建立基础设施（含设备、办公设施）管理台帐，编制鉴定计划并组织鉴定； b.)组织基础设施的验收、鉴定、认可并识别其当前能力状态； c.)对基础设施的当前能力状态进行标识； d.)对基础设施的使用情况进行不定期的监督检查，发现异常及时处置。 操作工人 a.)服从安排，听从指挥； b.)执行技术要求和操作规程，遵守工艺纪律，做好现场布置，保证产品质量完成生产任务； c.)做好设备的保养和工具 的保管工作； d.)拒绝违背工艺和安全的指挥，并可越级汇报。 内审员按计划作好内审准备工作，完成内审任务并验证。 财务人员负责资金运作，搞好质量成本核算。 5． 4． 5． 2 管理者代表 总经理在管理层中指定一名管理者代表，负责质量管理体系的具体工作： a.)确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； b.)组织内部审核，向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要； c.)确保全员满足法律法规和顾客要求意识的提高； d.)负责质量管理体系相关事宜的外部联络和沟通。 浙江永兴塑料有限公司质量手册 版 本 A／ 1 5 管理职责 页 次 5／ 5 管理者代表 管理者代表任命书 兹任命 办公室副主任罗晓玲 为本公司管理代表，代表总经理负责如下事项： ISO9001 质量管理体系过程的建立、实施和保持； 向总经理报告质量体系运作的情况及改善的结果及所需要的改进； 组织、指挥、监督、协调各部门质量体系运作； 主持质量管理体系有关事宜的内外部各方面的联络工作； 在本公司内促进满足顾客要求意识的形成。 特此任命。 总经理： 日 期： 20xx 年 5 月 8 日 5． 4． 5． 3 内部沟通 a．在不同层次和职能之间，针对质量管理体系的过程，包括质量方针、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到互相了解，互相信任，实现全员参与的效果； b．各种信息沟通，以采用文件发放和传递，各种会议、简报和口头沟通等形式进行。 5． 4． 5． 4 管理评审 为确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性，提供基本保证，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，必须按策划的时间间隔，由总经理亲自主持，对质量管理体系（包括质量方针和质量 目标）进行系统的评价，执行《内部评价控制程序》； 5． 5 支持性程序文件 《关注顾客的控制程序》 《策划的控制程序》 《内部评价控制程序》 5． 6 管理活动所形成的记录，执行相关控制程序及《文件和记录控制程序》的要求。 浙江永兴塑料有限公司 QPD52 关注顾客的控制程序 版 本 A／ 0 页 次 1／ 4 1 目的 确保顾客的需求和期望得到充分理解并能予以满足，达到增强顾客满意的目的。 2 范围 适用于对产品有关要求的确定、对产品要求的评审及与顾客的沟通和满意状况的测量。 3 职责 3． 1 销售部负责与顾客沟通联络并识别和确定与产品有关的要求，组织有关部门对产品有关的要求进行评审，对顾客满意状况进行测量，确定顾客的明示和潜在需求，组织处理顾客反馈，保存与顾客有关的记录。 采购部负责评审所需物料的采购能力。 生产技术部负责评审产品的生产能力、交货期并负责顾客反馈的返工返修要求。 3． 4 质检部负责评。