最新一体化管理体系审核检查表

最新一体化管理体系审核检查表内容摘要：

57FB002 57FB002_一体化管理体系审核检查表 Page 7 of 58 续表 受审核部门： 编制人 /日期： 批准人 /日期： 审核准则： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是 否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 质量、环境和职业健康与安全方针 质量 方针 环境 方针 职业健康 方针 ◆管理方针的评审与修订 ◆最高管理者是否定期评审过管理方针 ? ◆如何对管理方针进行修订 ? ◆评审、修订的依据是什么 ? √ √ √ ◆是否建立了环境因素识别和评价的程序 ◆有无环境因素识别和评价的程 序 ? ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求 ? √ √ ◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别 ◆是否按程序要求识别环境因素 ? ◆是否规定了识别的范围和对象 ? ◆是否有环境因素的清单 ? ◆受审核部门的环境因素有哪些 ? √ √ √ √ √ ◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别 ◆是否规定了识别环境因素的方法 ? ◆方法是否适宜 ? ◆识别环境因素时 ,收集了哪些原始资料 ? √ √ √ √ ◆识别环境因素应把握的要点 ◆是否考虑三种状态 ? ◆是否考虑三种时态 ? ◆是否考虑了环境因素的七种类型 ? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素 ? √ √ √ √ 注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 57FB002 57FB002_一体化管理体系审核检查表 Page 8 of 58 续表 受审核部门： 编制人 /日期： 批准人 /日期： 审核准则： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 环境因素与危险源的识别 环境 因素 ◆如何进行环境影响评价 ◆有无规 定环境影响评价的方法、准则和步骤 ? ◆有无重大环境因素清单 ? ◆评价结果是否合理 ? ◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价 ? √ √ √ √ √ ◆如何对重大环境因素的控制进行策划 ◆是否根据环境因素评价结果 ,制定了重大环境因素控制措施计划 ? ◆对重大环境因素的控制措施有哪些 ? ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施 ? √ √ √ √ √ ◆环境因素的住处能否及时更新 ◆有无更新信息的规定 ? ◆是否按规定实施更新 ? √ √ ◆在制定方针、目标和指标时 ,是否考虑了重大环境因素 ◆哪些重大环境因素列入目标和指标 ? ◆其他环境因素如何控制 ? √ √ √ 环境因素与危险源的识别 对危险源辨 识、风险评价 和风险控制 的策划 ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 ◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 ? ◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求 ? √ √ 注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△ ，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 57FB002 57FB002_一体化管理体系审核检查表 Page 9 of 58 续表 受审核部门： 编制人 /日期： 批准人 /日期： 审核准则： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内 容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 环境因素与危险源的识别 对危险源辨 识、风险评价 和风险控制 的策划 ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险 ? ◆是否规定了辨识的范围和对象 ? ◆是否有危险源及其风险的清单 ? ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些 ? √ √ √ √ √ ◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识 ◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法 ? ◆方法是否适宜 ? ◆辨识危险源及其风险时 ,收集了哪些原始资料 ? √ √ √ √ ◆辨识危险源及其应把握的要点 ◆是否考虑三种状态 ? ◆是否考虑三种时态 ? ◆是否考虑了各种类型的危险情况 ? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险 ? √ √ √ √ ◆如何进行风险评价 ◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤 ? ◆有无重大危险源及其风险清单 ? ◆评价结果是否合理 ? ◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价 ? √ √ √ √ √。