品管部手册-

品管部手册-内容摘要：

要求，对生产的产品、员工的操作规范等执行巡回检验； b) 负责监督检验仪器的配置、使用、校正和维护保养，保证检验工作的正常进行 ； c) 对 外协 定制或加工产品进行 首 件 确认，并对确认结果负责；首件完毕，落实填写在 首件报告书上； d) 依据规定的频率执行巡检动作，并及时将检验结果记录在巡检记录表中； e) 制程中若有品质问题和品质异常时要求现场立即改善，必要时停线改善，改善合格后方可量产。 并将异常及时反馈至上级经理； f) 协助 产品部 改善质量问题； g) 完成上级交代的其他任务； 任职要求： a) 大专以上学历，具有 生产主管或电子焊接厂工艺负责人 工作经验； b) 熟悉 IPQC 品质管理流程 、标准 ； c) 能够熟练掌握 品质 管理的专业知识 ； d) 熟练使用办公软件，具有较强的组织 、沟通能，问题分析和解决能力； e) 具备强烈的工作责任心和质量意识、敬业、合作，具有高度的团队意识。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手册 》 QC/ 15 04. 部门质量目标 研发样机测试完成率 100% 不合格品质评审 率 100% 产品出厂品质抽检工作 完成率 100% DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手册 》 QC/ 16 05. 品管 部 规范 例行 规范 规范目的： 保障本部门各环节的工作得到有效的控制和验证。 适用范围： 部门管理和质量分析 工作 ， （ 涉及 工程部、研发部、产品部、设计部）。 注意事项： 在规定期限内必须完成， 要有相应的过程记录。 部 门周例会 每周 1 上午 9 点，由品管部经理召开部门周例会，会议纪要由品管部助理承担。 会议内容主要以上周本部门各岗位的工作进度和本周的工作安排为主。 品管部经理需要对各工作岗位遇到的问题进行协调和解决。 落实到人的责任品管部经理要监督。 季度质量汇总 每季度最后 1 周 ， 由品管部经理 召开产品质量汇报会议，需参加部门及人员为产品部经理、工程部经理、研发部经理以及主管副总经理。 会议主题为本季度的产品质量分析汇报。 要求各部门经理对本季度的产品质量必须要了解并针对质量问题提出相应的预防或纠正措施，把质量责任落实到各个相 关部门。 纠正预防措施汇报 每周 5 下班前，由 IPQC 工程师根据产品返修质量分析记录情况、生产质量过程巡检结果登记《品质纠正预防措施台帐》 QC/，以邮件形式上报给品管部经理。 《品质纠正预防措施台帐》必须明确责任单位以及预防措施的处理状态。 批次产品返修统计报告 每月最后 1 天 ，由 IPQC 工程师提交 截止到当月的《返修产品统计报表》QC/，以邮件形式上报给品管部经理。 《返修产品统计报表》要区分所有产品返修的系列，并根据《 产品返修记录台帐 》 QC/，分析的结果，统计到统计报表中以图文并茂形式表示。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手册 》 QC/ 17 培训 每月最后 1 周组织对品管部内部的培训。 培训工作由品管部经理组织，可以邀请研发部、产品部以及工程部对品管部进行培训。 培训的内容可以为设备的操作使用或新标准的学习。 设备维护 每月需要对品管部的试验设备或 测试 工装进行保养和维护 ，并登记《设备维护记录》 QC/。 维护的过程包括：设备电源线路的检查、接线端子的接触程度等。 查看设备台账 到达校准日期期限的需要对其重新校验。 采购报表 每季度最后一周，由采购专员负责对在产全系列产品的生产成本进行核算 并更新采购物料周期表 ，并已邮件方式将 成本表 上报给主管副总经理审核。 采购专员必须将最新的采购单价随时更新到成本表清单中。 成本表是公司保密性文件，不得随意丢弃或传阅。 电子版文件需要加密后方可邮件发送和使用。 结算 原则上采购结算周期为每月 10~15 日间，所有采购流程以及结算计划的审批应在15 日前完成。 特殊情况需要临时结算的需要经过主管副总经理、总经理批准后执行。 报公司归档资料 每 月最后 1 天，需要将 测试完成的 《样机测试报告》 QC/， 《返修产品统计报表》，《合格供方名录》 QC/。 归档到公司的资料要求电子版并刻录光盘保存，所有上报文件需要加密，并通过主管副总经理审核后归档。 工作环境保持 为 给本部门 员工 创建良好的 办公室 环境，要求办公室和试验室必须 每天 安排值日DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手册 》 QC/ 18 表，由品管部经理进行随机检查。 办公桌由本人负责，要求桌面整洁干净，公共区域由当日卫生负责人管理。 公共区域要求每天下班前地面要托扫，门窗要关闭。 午休和下班后关 闭照明和设备用电，每周值日表要张贴在办公室看板上。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手册 》 QC/ 19 事件性规范 研发样机测试规范 规范目的：把控研发质量，确保产品研发符合相关标准，验证产品研发的有效性。 适用范围： 研发过程中的样机验证 （ 涉及 研发部）。 注意事项：对质量问题要 做到 及时反馈 ， 对样机监测数据要全部真实记录。 在提交样机测试前必须填写 《样机测试申请》 QC/。 不接受未填写申请表或填写不规范的样机测试工作。 提交的 《样机测试申请》 必须为打印文件，审批为相关负责人的亲笔 签名。 代签或未签署相关负责人的名称的不予与接收。 样机测试申请的审核工作由品管部经理负责，有不满足测试条件的，退回样机测试申请，并以邮件形式通知申请人，不符合测试条件的依据。 提供相应产品测试的资料及要求  具有完整外壳的测试样机 3 台，外观良好，没有明显划痕和破裂。 产品外观丝印或贴纸标识清楚；序列号标签完整无破损。  样机全功能测试程序 1 套；支持在 Windows XP 系统平台下运行。  产品操作说明 1 份；要求提供电子版。  产品接线图 1 份；要求提供电子版。  产品功能及技术参数说明 书 1 份；要求提供电子版。 样机测试申请人必须在申请表中明确需要测试的项目功能类别，如有特殊要求必须注明。 样机测试申请人必须明确测试样机需要参考的国标或欧标或行业标准号，作为品管部测试参考的依据。 样机测试过程中出现不符合项，需由测试工程师填写《 样机 质量问题反馈》QC/，必须将测试工具、测试标准以及不合格项描述清楚，必要时保留测试现场等待研发部现场确认。 品管部经理负责跟踪研发样机测试反馈的所有问题以及解决方案 ；在交与《 样DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手册 》 QC/ 20 机 质量问题反馈》的同时，要求研发经理给出评估整改的周期，以便更好的安排本部门的工作。 对于提出《 样机 质量问题反馈》由研发部提出整改方案，并要求填写《样机整改方案》 QC/，要求研发工程师要求测试结果进行再次判定，并给出明确的整改方案后，经整改后的样机同《 样机 质量问题反馈》、《样机整改方案》一同交与品管部经理。 经过整改的样机要求研发部门确认需要重新验证的项目，并重点说明。 样机测试完毕后，由品管部测试工程师将测试数据整理为电子版本数据（ EXCEL 文档），并 对样机 出具 《样机测试报告》 QC/， 交由品管部经理签字审核。 对有异议的测试数据，必须要求测试工程师对其进行二次确认。 样机 测试报告打印一式两份 ，研发部和品管部 各 保留 1 份。 品管部存档资料  测试过程中的纸质记录 1 份  《样机测试报告》 1 份，并刻录光盘  测试样机 1 台 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手册 》 QC/ 21 研发 样机测试流程及说明 研发样机测试流程 提 交 样 机 及 资 料样 机 及 资 料 审 核整 理 数 据 报 告资 料 归 档报 告 审 核N123456NYY样 机 测 试YN 流程说明及注意事项 提交样机及资 料 研发部提交样机测试申请，测试申请报告需按要求填写，并由硬件工程师签字、品管部主管审核、研发部经理批准后方可生效，同时提供至少 3 台完整的样机及产品说明书、测试软件、接线图等相关资料。 样机及资料审核 品管部主管对硬件工程师所提交的样机及相关资料进行严格审核， 凡是 样机不完整 或资料不全的 申请，品管部将不予受理。 样机测试过程 品管部样机验证工程师依据 GB/T、 IEC 及行业或企业标准按照《研发样机测试规范》对样机进行测试，鉴定该产品是否符合相关标准，若样机测试过程中 出现问题，需向研发经理提交《质量问题反馈》。 整理数据报告 样机测试结束后，样机验证工程师将测试数据整理成《测试报告》，并将报告的纸质版复印件、电子版一并提交给硬件工程师，电子版须以邮件形式提交。 报告审核 由品管部经理，研发部经理对《测试报告》进行审核， 若审核过程中对数据判定有疑问需重新验证个别测试项目。 资料归档 报告审核通过后，样机验证工程师按照《品管部归档文件管理规范》对测试报告进行归档。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手册 》 QC/ 22 采购 管理规范 规范目的：把控采购物料质量，确保采购合同执行有效性，保障产品生产。 适用范围： 生产、试验物料和设备。 （ 涉及 研发部、产品部、设计部、 财务部 、 工程部 ） 注意事项：采购供方必须为公司认可的合格供应商，对供方质量反馈必须处理及时。 采购申请 a) 有采购物料或设备 需求部门需要填写《采购申请表》 QC/，将需求物料或设备的规格、型号、品牌、需求数量、参考单价以及采购周期的要求填写清楚。 b) 《采购申请表》要求为打印文件，审批过程需由相关负责人亲笔签字并注明签字日期。 c) 《采购申请表》为公司保密文件，需求部门不得随意将文件丢失或传阅 ，一经发现按违反公司 保密制度 处理。 d) 需求采购的物料或设备对性能和参数有特殊要求的，需要在提交采购申请的同时特别说明或提供详细的技术规格书，保障采购的物料或设备得到有效的控制。 e) 采购申请表填写要求字迹清楚，型号完整，配置要求明确，不满足填写要求拒绝接收申请。 f) 采购专员接收审核通过的采购申请，需对采购清单进行核实，审核内容包括：接受价格、采购的具体型号、以及是否满足需求部门提出的采购周期要求。 g) 在审核不满足需求部门提出的要求时，应在第一时间以邮件形 式告知申请部门相关负责人，并抄送给主管副总经理。 并注明可以达到或能够满足的采购条件。 h) 最终经过协商审核通过的 《 采购申请表 》 由品管部采购专员负责存档。 存档期限2 年 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手册 》 QC/ 23 采购申请流程及说明 采购申请流程 提 交 采 购 申 请 表副 总 经 理 审 核采 购 专 员制 定 采 购 计 划1234N品 管 部 经 理 审 核5N 流程说明及注意事项 采购需求部门需要填写《采购申请表》，将需求物料或设 备的规格、型号、品牌、需求数量、参考单价以及采购周期的要求填写清楚。 各部门采购申请表必须经过本部门经理签字 批准。 经由品管部经理审核签字。 经由副总经理审核签字。 审核通。