某制造企业质量手册

某制造企业质量手册内容摘要：

目标由 综合管理部 主管并负责编制； b) 年度质量目标的评审和确认由 管理者代表 负责组织，经 总经理 批准后实施； c) 年度质量目标通过 本公司 年度质量工作计划下达到各职能部门。 中长期质量目标 本公司 中长期质量目标是： a) 产品一次交检合格率 达到 100%以 上； b) 顾客满意度达到 90%以上，并在此基础上不断提高。 c) 应用先进管理思想，实现诚信质量文化，质量管理体系持续有效运行。 年度质量目标 本公司 年度质量目标的制定与实施，按以下程序执行： a) 本公司 每年根据年度质量工作计划并结合上年度质量目标完成情况，制定本年度质量目标； b) 年度质量目标同年度质量计划一起下达到各有关职能部门； c) 各职能部门根据本部门的职责、任务和特点，制定相应的保证措施并组织实施； d) 年度质量目标的贯彻落实情况，由 综合管理部 负责进 行检查和考核。 质量管理体系策划 概述 质量管理体系策划是 本公司 最高管理层的决策性策划。 通过质量管理体系策划，对质量目标的实现，以及为达到质量管理体系总要求所需过程的策划结果提供了保证。 本公司质量管理体系的管理过程按图 2 流程图的过程实施管理。 质量管理体系策划由 总经理 负责。 FS190012020 8 图 2 管理过程流程图 策划 总经理依据 GB/T 190012020 标准的要求，组织最高管理层对公司质量管理体系进行策划。 策划结果应确保： a) 质量目标是策划的输入，把质量目标与质量管理体系有机地联系起来； b) 运用系统方法有序地去识别过程、过程之间的关系、过程有效性控制方法、过程运作所需的资源及测量、改进的方法； c) 为质量管理体系建立、保持和持续改进提供必要的资源； d) 建立的质量管理体系应满足 的要求。 策划更改 为确保质量管理体系的完整性，防止发生质量管理体系的局部失效，当内部与外部发生重大变化时，及时进行策划更改。 在下列情况下一般应实施策划更改： a) 由于顾客和市场等原因，导致产品发生变化 或原产品的功能、性能需要改进时； b) 组织机构变更、调整导致质量管理体系职能变化时； 内部沟通管理 职责和权限管理 记录管理 质量管理体系策划 制定质量方针和质量目标 方针和目标实施效果检查 管 理 评 审 文件管理 机构设置 人员职责 FS190012020 9 c) 质量目标修改导致质量管理体系过程或活动变化时； d) 企业改制、重组、人员大调整导致质量管理体系不完整时。 在对质量管理体系变更进行策划和实施时，应做好接口的联接，以保持体系的完整性和有效性。 职责、权限与沟通 职责和权限 概述 机构设置，职责、权限的规定和沟通，对控制和协调 本公司 的质量管理体系活动及实现 本公司 质量方针和质量目标，具有至关重要的作用。 总经理 对 本公司 的 机构设置，职责、权限的规定和沟通负责。 本公司 设置了完善的、能确保质量管理体系正常运行的行政机构。 本公司 行政机构的设置及隶属关系，详 见图 3。 图 3 公司 行政机构设置图 各级管理者的职责和权限 总经理 a) 向全体员工传达满足顾客、相关方及法律法规要求的重要性，提高本公司全体员工的质量意识，确保本公司全体员工都能关注顾客的要求； b) 结合本公司总体经营方针和管理的实际状况，制 定符合本公司的质量方针和质量目标，并批准实施； 总经理 综合 管理 部 副总经理、 管理者代表 产品研究室 电装 产品 部 财 务 部 生产 制造 部 电装 1 组 电装 2 组 检验 试验组 数控 组 综合组 机加 组 市 场 部 FS190012020 10 c) 批准《质量手册》、部分质量程序文件和质量文件； d) 为本公司质量管理体系的有效运行提供必要的资源； e) 任命本公司管理者代表，主持年度的管理评审会议； f) 对最终产品质量和质量管理负责 ； g) 确保质量管理部门和质量保证部门能独立行使职权； h) 建立并实施内部沟通过程，确保各级管理者及职能部门与员工之间的信息沟通，以建立、实现相互了解和信任的良好环境及全员参与的效果。 副 总经理 a) 从主管系统 方面贯彻质量方针，实施质量目标，不断提高 本公司 的生产、经营、管理和质量保证能力； b) 对所管辖的职能部门的质量工作负责，当本系统的工作进度与产品质量发生矛盾时，确保产品质量优先； c) 负责协调主管系统与其它各系统的工作关系，确保本系统工作按 本公司质量管理体系文件的规定执行； d) 应对主管系统的工作管理、指挥或决策不当，而导致产品质量下降、质量低劣或造成重大质量事故负责。 管理者代表 a) 履行管理者代表职责：协助总经理建立健全质量管理体系， 确保 其所需的过程得到 建立、实施和 保持 ； 向总经理报告本公司质量管理体系的运行状况和需要改进的过程；对外代表总经理就质量管理体系有关事宜向各方联络；通过贯彻实施质量管理体系，确保公司全体员工提高满足顾客要求的意识 ； b) 组织宣贯上级和国家有关质量法规、政策和指令，贯彻公司质量方针，协助总经理主管质量工作，具体组织实施公司质量目标和年度质量工作计划； c) 领导质 量管理体系文件 的 编制，组织开展过程质量控制、产品质量检验、试验、过程的监视和测量、质量审核以及质量改进与质量奖惩等工作 ； d) 领导不合格品审理工作，组织对重大质量问题的分析处 理以及实现质量问题在管理上的归零工作，协调各部门的质量活动中出现的问题 ； e) 负责组织公司综合质量分析会和年度质量工作总结并向总经理报告工作 ； f) 领导、协调、监督所管部门全面履行质量职责。 各部门管理者的共同职责和权限 a) 负责 本公司 质量方针和质量目标在管辖部门内的贯彻和实施 ； FS190012020 11 b) 以增强顾客满意为目的，确保管辖范围内的顾客要求得到确认并予以满足； c) 对管辖部门承担的质量活动和质量管理体系过程进行有效控制，并采用适宜的方法进行监视和测量，对未能达到策划结果的应及时采 取纠正措施； d) 负责确认、收集和分析管辖部门的产品质量、过程能力和质量管理体系运行的有关数据，以证实、评价和持续改进管辖部门的质量管理体系运行的有效性； e) 负责对从事与产品质量有关的管理、操作和验证人员，按照质量管理体系要求，规定其岗位职责、权限和相互关系，并负责指导和检查所管辖人员按规定职责和程序，履行质量管理体系职责的情况； f) 对管辖范围内的资源进行合理调配，以确保质量管理活动和相关过程的有效开展； g) 负责管辖范围内记录格式和内容的设计、编制和批准，但对于跨部门使用的记录在批准前 必须征求相关单位的意见。 各职能部门、各级管理者及相关人员详细的质量职责，按 FS5012020《质量职责管理程序》的规定执行。 其他各岗位的职责和权限，按本公司编制的 《 组织机构、人员分工、岗位职责 》 规定执行。 本公司 质量管理体系各过程详细的职责分配，按附录 B 的规定执行。 管理者代表 总经理 任命质量副 总经理 为管理者代表。 管理者代表的职责和权限按 的规定执行。 内部沟通 总 经理 必须确保各职能部门之间、不同层次之间通过规定的方式进行内部沟通，使有关信 息得到及时准确的传递和运用，以提高公司质量管理体系 过程 的有效性。 沟通的内容 包括与产品和管理、顾客要求、法律法规要求、顾客满意程度、过程运行结果达到预期目标的程度以及产品符合性等与质量管理体系有效性等相关的信息。 内部沟通 方式包括采用各种会议形式； 内部刊物、布告、宣传栏等宣传媒体；电子邮件、局域网站等电子媒体 ； 文件和培训 等。 管理评审 总则 FS190012020 12 每年由总经理主持对公司质量管理体系进行一次管理评审， 以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审应包 括评价 质量管理体系改进的机会和变更的需要 、质量方针和质量目标适应性。 当公司出现下列任何情况时，可以考虑临时增加管理评审：公司组织结构和资源发生重大调整；相关法律法规要求发生重大变化；市场需求发生重大变化；顾客严重投诉或对某一项目多个顾客投诉；公司质量管理体系覆盖的范围发生变化。 管理评审资料准备和评审报告编写，由管理者代表主管并组织实施， 综合管理部 负责实施，各有关职能部门配合。 评审输入 当每年只进行一次管理评审时，评审输入应提供的范围一般应包括： a) 质量方针和质量目标的实施 情况分析； b) 质量管理体系过程的运行业绩和检测的符合性分析； c) 顾客反馈，包括顾客投诉处理。