电梯安装、维修程序文件

电梯安装、维修程序文件内容摘要：

序》 4 职责 公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集、确认，统一编号、发放和收归档。 工程质量部协助综合管理办公室识别和确认质量、环境和职业健康安全管理法律法规及其他要求文件的适用性和有效性。 各单位对适用的法律法规及其他要求的文件收集后，报综合管理办公室，对文件进行受控管理。 5 工作程序 法律法规和其他要求的收集渠道 （ 1）向国家或本地区政府主管部门了解相关有法律、法规、规章、决定等； （ 2）向国家或本地区特种设备施工安装主管部门了解相关的法规、标准和规章等文件； （ 3）向国家和本地区有关部门了解有关职业健康安全管理的法规、制度等文件； LS/CX 0109 14 （ 4）向大型或专业性书店选购刊有适用法律法规和其他要求的书籍、报刊等。 法律、法规和其他要求的确认 （ 1）综合管理办公室对本部门和各业务部门报来的法律、法规和其他要求的文件可目录进行分类，编写《适用法律法规和其他要求清单》。 （ 2）综合 管理办公室组织工程质量部和其他相关部门对相关的法律、法规和其他要求的文件、书目逐一进行确认其适用性和有效性；必要时，修订《适用法律法规和其他要求清单》。 （ 3）《适用法律法规和其他要求清单》报管理者代表批准后进行文件、书报采购和收集、整理、编目、标识。 法律法规和其他要求的受控管理 公司工程质量部负责质量、环境和职业健康安全管理标准的统一编目、造册、发放和回收建档管理。 公司综合管理办公室对标准以外的其他各类相关法律、法规和其他要求进行统一编目、造册、发放和回收建档管理。 公司内相关法律、法规和其他要求文件的发放和使用部门对文件（含书报）必须进行受控管理，执行《文件和记录控制程序》的有前规定。 当上述文件（含书报）内容发生变化时，发放部门应及时收回作废文件（含书报），并收集、发放最新版本的文件（含书报），应及时修订《适用法律法规和其他要求清单》。 法律法规和其他要求的执行和检查 公司工程质量部负责对质量、环境和职业健康安全管理的法律、法规和其他要求的执行情况进行执法检查，并向管理者代表报告检查情况，执行《监视和测量控制程序》的有关 规定。 如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。 最高管理者应该支持管理者代表的正确决策。 LS/CX 0109 15 五 、 管理评审控制程序 1 目的 按时评审质量环境职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，提高公司的竞争能力。 2 适用范围 适用于本公司对管理评审的控制。 3 相关文件 《不合格品控制程序》 《文件和记录控制程序》 4 职责 综合管理办公室是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。 各部门和工程队是 本程序的配合及执行单位。 管理者代表审核管理评审计划和报告。 最高管理者主持管理评审，审批管理评审的计划和报告。 5 工作程序 综合管理办公室应根据最高管理者策划的时间间隔编制管理评审计划。 管理评审每年至少进行一次，两次评审之间的时间间隔不超过 12 个月。 管理评审的时机通常安排在内部审核之后、外部审核之前。 管理评审计划在评审前一个月制定，并在管理评审前 10~15 天发至各职能部门和工程队。 管理评审的计划应明确以下内容： （ 1）管理评审的目的： 按计划的时间隔评审公 司的质量环境职业健康安全管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 LS/CX 0109 16 （ 2）管理评审的日期、地点、主持人和参加人员范围。 （ 3）管理评审的内容。 依据最高管理者的意图，管理者代表拟定管理评审会议的中心议题，一般包括对质量管理体系、质量方针和管理体系文件的评审等。 （ 4）需要向管理评审会议提交的文件及提供单位名单。 文件内容应满足管理评审会议中心议题的需要，参阅本程序“ ”条款管理评审输入的内容。 （ 5）管理评审计划的发放范围 管理评审计划经管理者代表审核，报总经理批准，由综合 管理办公室在确定的发放范围内发放。 专项内容的管理评审可以不开管理评审会议，而以会签的形式进行。 相关职能部门人员或负责人会签后，经管理者代表审核，报最高管理者批准。 当发生下列情况时，经最高管理者批准，可以追加管理评审的次数： （ 1）本公司与上级领导单位的隶属关系发生变化，或者公司内部组织结构发生重大变化时。 （ 2）适用的法律法规经修改，内容发生重大变化时。 （ 3）公司内部发生重大事故时。 管理评审输入。 管理评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效 实施的前提条件。 这些信息可包括： （ 1）审核结果，包括内部审核结果和外部审核结果。 （ 2）顾客反馈，包括对顾客满意度测量结果和顾客的抱怨（申诉、投拆、意见等）。 （ 3）过程的业绩。 如果过程通过资源投入及活动的开展完全实现了增值并达到了预期的效果（目标），则这一过程的业绩是令人满意的。 （ 4）产品的符合性。 指符合顾客的要求、适用的法律法规要求和本公司规定的对顾客的质量承诺等情况。 （ 5）预防措施和纠正措施的制定及实施效果验证的情况。 （ 6）以往管理评审跟踪措施的实施效果验证 的情况。 （ 7）可能影响质量环境职业健康安全管理体系的各种变更，例如出现了新技术、新质量概念、社会和相关法律法规等外部条件变化， LS/CX 0109 17 产品过程、资源的内部条件变化、质量环境职业健康安全方针和目标的变化以及组织结构、财务状况等变化，均会导致公司质量环境职业健康安全管理体系的变更。 （ 8）通过对同行业市场调查，发现与竞争对手业绩的差距，找出自身的改进方向。 管理评审输出 管理评审的输出是最高管理者对质量环境职业健康安全管理体系及至经营方针做出战略决策的重要方面，将影响公司的质量环境职业健康 安全管理体系、产品、过程和资源要求的持续改进，确保公司质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 管理评审的输出可包括以下内容： （ 1）质量环境职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进改定和措施。 依据管理评审的输入信息，通过开展评审活动，评价质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 提出质量环境职业健康安全管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施，包括对质量环境职业健康安全方针和目标、组织结构、过程控制等方面的评价和改进措施。 （ 2）与顾客要求有关的产品改进的决定和措施，包括 顾客规定的明示要求（对产品本身及其交付和交付后活动的要求），管理评审可能导致与上述三项要求有关的产品的改进决定和措施。 （ 3）资源需求，决定和措施。 应根据内、外部环境条件的变化考虑自身资源的适应性（例如部门人力资源的适用性）以及“ ”和“ ”条款所述改进而引起的资源需求，包括当前的和未来的资源需求。 管理评审报告 综合管理办公室在管理者代表的指导下，做好管理评审记录，并整理、编写管理评审报告，经管理者代表审核，报最高管理者批准后，在确定的范围内发放。 管理 评审报告的主要内容： （ 1） 管理评审的日期、地点； （ 2） 管理评审的目的； （ 3） 管理评审的主持人和参加人； （ 4） 管理评审的内容摘要； （ 5） 管理评审结论； LS/CX 0109 18 （ 6） 管理评审输出内容。 关于管理评审的结论，应明确本公司的质量环境职业健康安全管理体系（包括质量环境职业健康安全方针和目标）的适宜性、充分性和有效性状况（用典型数据分析说明）是否需要调整、修改，如果需要修改，应明确修改的内容，并按《文件和记录控制程序》中的有关规定办理。 关于管理评审的输出，应明确相关决定和措施的执行部门、工程队以及执行的内容和完成的时间要求等。 管理评审输出的效果验证。 管理评审输出的效果验证由综合管理办公室统一安排，其中包括： （ 1） 顾客有关的产品要求和改进效果的验证； （ 2） 与公司质量环境职业健康安全管理体系及其过程改进措施实施效果的验证； （ 3） 有关资源需求方面改进措施实施效果的验证。 管理评审输出的效果验证报告经管理者代表审核，向最管理者报告。 本次管理评审输出文件可作为下次管理评审的输入文件。 6 相关记录： 《管理评审会议记录》 JL/ 《纠正措施实施报告》 JL/ LS/CX 0109 19 管理评审。