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保存期五年 《管理评审计划》 保存期五年 XXXX 有限公司 人力资源管理与培训程序 文件编号： SJ/QP005 文件版本： B 生效日期： 发文编号： 编制 XX 审核 XX 批准 XX 人力资源管理与培训流程图 责任单位 流程描述 备注 Y Y N N N Y 制订人力资源发展规划 审核 确定岗位规范和任职条件 制订本部门岗位规范 提出人员需求申请 招聘 提交培训 需求申请 绩效考核 综合部 综合部 各 部 门 各 部 门 综合部 综合部 综合部 建立档案 总经理 综合部 批准 综合部 综合部 综合部 汇总、编制年度培训计划 实施培训计划 确定培训内容 通知受委托培训部门 培训 建立培训档案 批准 年度培训效果评审总结 各 部 门 总经理 培训部门 综合部 综合部 综合部 1． 目的 保证人力资源需求得到满足，对从事影响产品质量工作的人员进行培训、技能考核，提高员工质量意识，掌握本岗位所需技能，胜任岗位工作。 2． 适用范围 适用于胜捷公司人员的招聘、任职资格的确定及从事对质量有影响的各级人员的培训和资格考核。 3． 职责 综合部职责 负责人员的招聘和管理工作。 负责组织各部门制订岗位规范，明确岗位任职条件。 协助各部门确认部门人员的任 职资格。 负责制定人力资源流失应急计划。 负责编制年度培训计划。 负责对培训效果进行评价，并对培训记录进行管理，建立员工培训档案。 负责制定员工激励管理过程并总结。 负责对年度培训效果进行评审总结。 负责员工绩效考核工作的组织和管理。 各部门职责 负责提出本部门人员需求计划和员工的培训需求。 总经理负责年度培训计划的审批。 4. 工作程序和要求 综合部根据胜捷电机经营和发展计划制订出人力资源发展规划。 综合部组织各部 门制订岗位规范、任职条件，依据任职条件对各类人员教育、培训、技能和经验做出规定。 各部门依据岗位规范、任职条件和业务计划，填写《培训申请表》报综合部。 人员需求申请的审批 综合部审核各部门人员需求申请。 总经理审批《人员需求申请单》。 综合部根据人力资源需求情况，实施人员招聘或内部调整，并开展相应的培训工作。 各部门每年 12 月 1520 日向综合部提交下年度培训需求申请。 综合部每年 12 月 31 日前依据各部门培训需求申请及人员能力等级状况 ，编制年度培训计划。 总经理对年度培训计划进行审批。 培训的内容 质量意识、质量法规、标准、规范以及质量管理体系文件。 相关的专业技术知识和技能以及法律法规要求。 安全生产知识、相关规章制度。 临时安排的相关内容的培训。 培训计划的实施 综合部依据《年度培训计划》，制订《培训实施计划表》并通知受培训相关人员。 对需进行考试的培训项目，受委托部门同时拟制考试试题，报综合部备案。 综合部组织实施培训计划。 对需考试、考核的培训项目，培训结束后，由受委托部门和综合部组织考试、考核，在《培训档案》上填写考试、考核结果，并保留试卷和考试、考核记录。 培训结束后，综合部根据受培训部门意见及培训结果填写 《员工培训 记录 表》 、《培训效果调查表》，对此次培训效果进行评价。 评价的内容包括： a. 培训的目的； b. 培训时间； c. 培训方式； d. 培训课题、培训内容； e. 效果评价及改进意见。 对从事特殊工作岗位的人员，包括检验、试验、特殊工序操作人员 ，综合部每年至少组织一次培训及考试、考核，对其资格进行认可，持证上岗。 综合部组织相关部门依据各岗位上岗标准、安全、技能等要求，对新进厂员工、转岗员工进行跟踪培训，经相关部门知识、技能考核达到要求后进行登记。 质量管理体系内部审核员由具有资格的认证、咨询机构培训、考试、发证，并经总经理任命。 对国家劳动部门规定的特殊工种：如司机、电工、电气焊工等根据需要由综合部组织外培、取证，并持证上岗。 综合部负责所有培训记录的管理，建立培训档案。 综合部负责对全员职责、 技能进行考核并确定和掌握其能力等级，以便明确培训方向，做到知人善任。 能力等级划分如下： a．不合格； b．可以在监督下进行工作； c．可以独立完成工作； d．有能力指导他人进行工作。 综合部每年组织召开一次由各部门领导参加的培训工作总结会议，对全年培训工作的绩效、经验和不足进行评审，以持续改进培训工作，并保留记录。 综合部负责制订胜捷电机员工激励的管理过程和管理办法，通过调研、评审予以总结，并实施表扬和奖励以促进质量工作的开展和改进。 任职资格的确定 综合部协助 各部门确定部门人员任职资格。 特殊工种任职资格由综合部根据国家有关法律法规的规定组织外培，并取得相应岗位的资格证。 电气设备的维修由持有电工证的电工负责。 特殊工序人员必须经理论、实际操作考试考核，合格后颁发上岗证。 技术部、质量部人员必须熟练使用计算机及相关仪器设备，在项目开发中具有使用 APQP、 FMEA、 SPC、 MSA 以及 CAD 等技术的能力达到设计要求。 任职不合格者经再培训或重新招聘。 总经理审批综合部报送的人员的任职资格评 定情况。 绩效考核 综合部负责组织新员工在试用期的考核。 综合部负责胜捷电机员工的绩效考核工作。 综合部负责招聘有效性及绩效考核有效性的评价。 5. 相关文件目录 无 6. 相关记录及保存期 《 培训申请表 》 保存期 二 年 《员工培训计划》 保存期 二 年 《员工培训 实施 计划表》 保存期 二 年 《 培训效果调查表 》 保存期 一 年 《培训档案》 保存期长期 《员工培训 记录 表》 保存期 一 年 《 特殊工种人员情况表 》 保存期 一 年 XXXX 有限公司 持续改进工作程序 文件编号： SJ/QP006 文件版本： B 生效日期： 发文编号： 编制 XXX 审核 XXX 批准 XXX 持续改进流程图 责任单位 流程描述 备注 N Y 各 部 门 业务计划、质量方针、质量目标 收集信息 制定改进计划 提供资源 改进计划的实施 改进实施的检查 改进的验证和报告 改进项目的评价 改进效果的推广应用 改进中存在问题的处理 各 部 门 各 部 门 总经理 各 部 门 各 部 门 总经理 管理者代表 各 部 门 各 部 门 总经理 各 部 门 持续改进 批准 1 目的 为确保本公司的未来，使本公司的 战略目标 得以实现， 提高 公司内部有效性和效率以及提高顾客和其他相关方满意程度， 使相关方受益。 2 范围 适用于本公司的过程（产品实现过程和支持过程）、活动和产品性能的改进。 3 职责 各部门主管负责本部门的基础数据的 收集、分析和汇报，并营造本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进文化。 总经理和管理者代表负责部门相关数据和公司级数据的汇总和分析，确定重大项目的持续改进。 公司各部门各级人员均有对相关方面提出改进建议或进行改进的权利和义务。 质量部为各部门各种改进建议的汇总立项归口管理部门。 相关部门或人员有协同管理部确认改进意见及实施方案的责任。 质量部负责持续改进项目登记、监控。 相关部门负责改进过程的实施、评价和结果的利用。 财务部负责改进经济效果测算。 4 程序 持续改进文化创立 本公司各级管理者应创造一种文化，以使本公司的人员都能积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进机会。 为使本公司的人员积极参与，本公司最高管理层应分配权限，使他们都得到授权并接受各自的职责，从而识别本公司业绩改进的机会。 可通过下述活动做到这一点： 1) 确定人员、项目和本公司的目标，见《业务计划管理程序》； 2) 与竞争对手的业绩和最佳做法进行水平对比，见《信息沟通管理程序》； 3) 对改进的成就给予承认和奖励，《合理化建议和改进管理办法》； 4) 开展合理化建议活动，包括各级管理者对改进建议及 时做出的反应。 持续改进领域（方向） 产品的实现和支持过程以及各项活动： 1) 提高有效性（如满足要求的输出），如：减少报废、返工和返修，以新的目标值优化顾客的过程等，见《不合格品管理程序》和《生产过程管理程序》； 2) 提高效率（如每单位时间和金钱所用的资源），如：减少计划外停机时间，减少设备安装、模具更换和机器调整时间，减少非增值使用的场地空间，减少人力和材料的浪费，减少库存和资金占用等，具体见《设备管理程序》； 3) 减少外部影响（如法律法规发生变化），如：降低产品、行政、贸易方面法律法 规变化的影响《 SWOT》 分析中的法律法规影响； 4) 加强对潜在的薄弱环节（如缺少能力和一致性）控制，如：减少过大的变差，提高低于 100％的初次运转能力，减少过程均值与目标值的差异等，见《产品设计和开发管理程序》的生产和过程确认结果管理； 5) 使用更好方法的机会，如使产品容易装配和安装，减少搬运和储存等； 6) 加强对已策划和未策划的更改的控制，如：减少后修，避免或减少顾客担心和忧虑，提高产品可靠性，缩短开发、生产和运输周期等，顾客满意度调查结果，PPM 统计结果，退货产品试验和分析结果，实验数据统计分析结果，顾客的需求和反馈； 7) 加强对已策划的收益 的测量，如：提高竞争力，增加利润，降低不良质量成本。 持续改进的信息来源 1) 确认的数据：产品确认和过程确认的结果，见《产品设计和开发管理程序》； 2) 生产量数据：产能与顾客需求，实际产量与设备能力； 3) 产品和过程试验数据； 4) 自我评价的数据； 5) 相关方明示的要求和反馈； 6) 本公司的人员的经验； 7) 财务数据； 8) 产品性能数据； 9) 服务提供数据。 持续改进分类 重大战略项目 的持续改进 ： 对现有过程进行修改和改进，或实施新过程；它们通常由日常运作之外的跨职能的小组来实施；重大战略项目通常包含对现有过程进行 重大的再设计 ， 重大战略项目应以有效和高效的方式按照项目管理方法来管理。 更改完成之后，新的过程计划应为过程的持续管理奠定基础。 一般项目的持续改进 ： 本公司的人员是提供渐进的持续改进信息的最佳来源，并通常参加工作组。 本公司应对渐进的持续的过程改进活动进行控制，以便了解它们的作用。 参与改进的本公司的人员应被授予相应的权限、并应得到与改进有关的技术支持和必 需 的资源。 改进过程应重复用于遗留问题，以及用于为进一步改进过程制定目标和解决办法。 为使本公司的人员积极参与改进活动并提高他们的意识， 各级 管理者应考虑 以下活动： a) 成立小组并由组员选出组长； b) 允许本公司的人员对他们的工作场所进行控制和改进； c) 将培养本公司的人员的知识、经验和技能作为本公司整个质量管理活动的组成部分。 持续改进流程 重大改进项目的持续改进流程： 1) 确定改进项目的目标和框架； 2) 对现有的过程进行分析并认清变更机会； 3) 确定并策划过程改进； 4) 实施改进； 5) 对过程的改进进行验证和确认； 6) 对已完成的改进。