有限责任公司廉洁风险防控工作总结

有限责任公司廉洁风险防控工作总结内容摘要：

结合实际 ， 分析原因 风险的发生，有必然性，也有偶然性。 关键的问题是我们要对风险产生的因素做一个比较全面、系统的分析。 只有在这一基础上，防范措施、办法的针对性和操作性才会更强。 公司要求，首先是立足岗位、立足部门 针对已经确定的廉洁风险点展开深 度分 析， 分析风险出现的原因，理清是个人自身 的问题， 还 是 外部环境 的问题； 是制度机制原因，还是岗位职责原因。 其次是对分析出的原因进行 讨论 ，力争去除没有必然联系的对工作有影响的原因，为制定针对性的措施打下了坚实的基础。 公司党群部 全程进行了督促和指导，使风险点原因分析工作落到了实处。 特别是对于关键环节的重点工作中的风险点产生的原因， 党群部上报廉洁风险防控领导小组，针对原因，建立规章制度。 人人参与， 查找风险点 按照“宣传发动 — 梳理流程 — 明确岗位职责 — 查找风险点 — 汇报组织”的思路， 采用“自己找 — 同事提 — 领导定 — 组织审” 的方式，梳理、查找风险点。 以工作岗位为点，以各部门工作流程为线，着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。 一是 按照岗位排查。 全体干部职工都对照岗位实际，认真从思想认识、岗位职责、外部环境因素等方面开展自查自纠。 对前一阶段已经查找的风险点和突出问题要逐一进行再细化、再补充和再完善。 重点岗位、“三”“四”“十”人员 认真填写了 《岗位廉洁风险表》，建立廉洁风险库。 二是 突出重点排查。 各部门领导 根据工作实际情况，加强对一些重点部位、关键环节、重要岗位的排查力度， 如检化验关口、燃料采购、薪酬分配等， 并填写了《业务领域廉洁风险防控目录》。 根据现状 ， 制定防 控 措施 针对查找出的廉洁风险点，公司制定规章制度，使之 具有 针对性、可操作性，进而达到规范性，初步建立健全了相应防控风险的制度和工作机 制，构建了一张有效的风险防范管理 体系。 一是对企业管理方面出现的风险点提出具体措施和办法。 围绕 三重一大决策、惩防体系建设 等方面，制定相关程序性文件，完善办事公开机制，规范业务流程，以及安全的机制防范廉洁风险的发生。 二 是先对重点部门关键环节的风险点进行针对性地健全制度， 建立 防范措施。 结合工作，针对问题，对关键部门和 关键环节的整个工作流程进行公示， 特别是燃料采购部、商务部、煤质中心和财务部， 明确 每个部门的 责任人 和关键环节负责人 ，形成科学高效、权责明晰、公开透明的生产运行流程表。 对 如针对财务管理的高风险， 公司责成财务部门对财务工作流程进行全程检查，针对查找出的风险点，没有制度流程约束的，就重新设立流程和制度，并将初步设立的新流程和制度上报公司审议。 同时，为进一步深入细致的排查财务管理工作风险点，公司廉洁风险小组又组织了一次公司系统财务大检查，在前期排查风险点的基础上，再次针对排查出的风险点进行制度完善，从而最大限度的防范 财务风险。 三 是针对重点岗位风险点， 制 订岗位职责风险防范管理措施。 为 使风险点无遗漏，措施制定无疏漏，公司。