质量管理体系推进计划书

质量管理体系推进计划书内容摘要：

可协 作 部 门 主 管 对 文 件 内 容 认 可与 否加 盖 电 子 受 控 章 、 公 告 发 布 质量管理体系推进计划书 武汉中元华电科技股份有限公司 技 术 文 件 编 写 、修 订部 门 主 管总 工 批 准研 发 I S O 管 理 员 归 档YNYYN总 工 发 布统 一 受 控 方 式 、 加 盖 电 子 受 控 章 质量管理体系推进计划书 武汉中元华电科技股份有限公司 文件控制流程方案确认记录表 方案名称 拟定人 肖凡 日期 审核 日期 日期 批准 日期 审核人员意见（建议） ： 批准人员意见（建议） ： 拟定人员修订内容： 方案 结论 签署人： 质量管理体系推进计划书 武汉中元华电科技股份有限公司 附表四、质量管理体系 二阶 程序文件编写计划 序号 文件编号 文 件名称 编写 部门 编写 责任人 责任部门 主管 计划 完成时间 实际 完成时间 状态 备注 1 Q/ 文件控制程序 质控部 肖凡 王军 20201108 2 Q/ 记录控制程序 质控部 肖凡 王军 20201108 3 Q/ 管理评审控制程序 质控部 肖凡 王军 20201108 4 Q/ 人力资源控制程序 人力资源部。 辛博 20201108 5 Q/ 合同评审控制程序 营销中心。 尹健 20201108 6 Q/ 顾客沟通控制程序 营销中心。 尹健 20201108 7 Q/ 设计和开发控制程序 研发中心。 冯维纲 20201108 8 Q/ 设计和开发更改控制程序 研发中心。 冯维纲 20201108 9 Q/ 采购控制程序 供应部。 程沛沛 20201108 10 Q/ 生产和服务提 供控制程序 制造中心。 熊金梅 20201108 11 Q/ 产品标识和可追溯性控制程序 质控部 肖凡 王军 20201108 12 Q/ 监视和测量设备控制程序 质控部 肖凡 王军 20201108 13 Q/ 产品的监视和测量控制程序 质控部 肖凡 王军 20201108 14 Q/ 内部审核控制程序 质控部 肖凡 王军 20201108 15 Q/ 不合格品控制程序 质控部 肖凡 王军 20201108 16 Q/ 纠正措施、预防措施控制程序 质控部 肖凡 王军 20201108 质量管理体系推进计划书 武汉中元华电科技股份有限公司 附表五、文件评审 计划 表 序号 文件编号 文件名称 评审 主持人 编写 责任人 与会部门 （ 初步定义 ） 截止 时间 1 Q/ 文件控制程序 肖凡 肖凡 全体职能部门 11/15 2 Q/ 记录控制程序 肖凡 肖凡 全体职能部门 3 Q/ 管理评审控制程序 肖凡 肖凡 全体职能部门 4 Q/ 人力资源控制程序 肖凡。 全体职能部门 5 Q/ 合同评审控制程序 肖凡。 质控部、研发中心、营销中心 6 Q/ 顾客沟通控制程序 肖凡。 质控部、研发中心、营销中心 7 Q/ 设计和开发控制程序 肖凡。 质控部、研发中心、营销中心 8 Q/ 设计和开发更改控制程序 肖凡。 质控部、研发中心、营销中心 9 Q/ 采购控制程序 肖凡。 质控部、研发中心、供应部 10 Q/ 生产和服务提供控制程序 肖凡。 质控部、制造中心、研发中心 11 Q/ 产品标识和可追溯性控制程序 肖凡 肖凡 质控部、计划仓管部、供应部、制造中心 12 Q/ 监视和测量设备控制程序 肖凡 肖凡 质控部、人力资源管理部、计划仓管部、研发中心、供应部、制造中心 13 Q/ 产品的监视和测量控制程序 肖凡 肖凡 质控部、制造中心 14 Q/ 内部审核控制程序 肖凡 肖凡 全体职能部门 15 Q/ 不合格品控制程序 肖凡 肖凡 质控部、研发中心、供应部、制造中心 16 Q/ 纠正措施、预防措施控制程序 肖凡 肖凡 全体职能部门 质量管理体系推进计划书 武汉中元华电科技股份有限公司 文件评审记录表 文件编号 文件名称 修订单位 修订人 评审日期 主持人 肖凡 评审参加人员： 评审内容： 1. 文件规定的职责与权限。 2. 文件规定的工作程序的充分性和适宜性。 3. 文件规定的输出记录表单的适宜性。 评审意见或建议： 评审结论 签署人： 质量管理体系推进计划书 武汉中元华电科技股份有限公司 文件评审会议签到表 序号 姓名 职务（岗位） 序号 姓名 职务（岗位） 质量管理。