it运维管理办法

it运维管理办法内容摘要：

作业计划；省级分公司各专业部门根据总部下达的全网综合维护作业计划编制全省本专业维护作业计划，指导地市分公司执行维护作业计划。 在地市分公司层，地市分公司运行维护部负责本地 合星普惠 IT运 维 管理制度 25 维护作业计划的归口管理，审核本地各专业维护作业计划；地市分公司各专业部门负责编制本专业维护作业计划，并负责维护作业计划的具体实施。 总部、省级分公司、地市分公司各专业维护部门要根据相关维护规程和维护测试项目、周期的要求，结合厂家设备的技术资料和操作维护手册，按时制定维护作业计划，内容要求完整、准确。 4 工 作要求 维护作业计划分拟定、审批、执行、检查、考核五个环节。 各级专业维护部门应根据运行维护管理规程中规定的基本要求，结合厂家设备的技术资料和操作维护手册，按周、月、季、年制定维护作业计划。 下级单位可以在上级单位下发的维护作业计划基础上进行补充。 维护作业计划下达后，各分公司要保质保量地完成，不能任意删减。 总部下达的维护作业计划，各分公司执行时如遇特殊情况需要变更，必须经总部专业部门批准，并向总部运行监督部报备；省级分公司下达的维护作业计划，地市分公司执行时如遇特殊情况需要变动，必须经省 合星普惠 IT运 维 管理制度 26 级分公 司运行监督部批准。 各分公司专业部门应对维护作业计划执行中采集的测试数据及时进行分析，发现异常应查清原因，并采取措施，限期解决。 维护作业计划在执行过程中要进行详细记录，作业记录要求填写测试数据，严禁乱用标识符。 维护作业计划的内容应包括： （ 1） 设备及系统维护周期测试项目规定的测试内容 （ 2） 设备及系统巡检及机房巡视 （ 3） 光缆及传输路由巡视 （ 4） 网管系统定期检查 （ 5） 网络优化及调整 （ 6） 话务统计和话务分析 （ 7） 业务开通及局数据修改 （ 8） 软件版本升级及补丁 （ 9） 机房环境整顿 （ 10）维护人员培训 （ 11）网络质量分析会及维护例会 （ 12）故障分析专题会议 合星普惠 IT运 维 管理制度 27 （ 13）维护管理的其他工作 总部各专业部门、各分公司应根据维护工作需要，每年组织对维护作业计划进行修订和完善。 修订完善内容主要分为两方面，一是对已执行的维护作业计划进行修订，根据具体情况对维护作业项目进行合理调整，完善原有计划；二是结合新增业务，增补维护作业新项目。 5 附则 鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。 各单 位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。 对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。 合星普惠 IT运 维 管理制度 28 第 六 章 仪器仪表及备品备件管理制度 1 目的 对仪器仪表及备品备件的购置、使用和管理加以控制，使仪器仪表、备品备件保持合理性、有效性和共享性，及时满足工程及维护工作的需要。 2 适用范围 本制度适用于生产用各类仪器仪表及备品备件的管理。 3 管理组织机构及职责 管理 组织结构 仪器仪表及备品备件管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。 在总部层，由总部 运行监督部会同总部专业部门负责全网仪器仪表及备品备件管理工作的协调、监督、指导、考核；在省级分公司层，由省级分公司运行监督部负责全省仪器仪表及备品备件的综合管理，省级分公司各专业部门负责省内本专业仪器仪表及备品备件的专业管理；在地市分公司层，由地市分公司运行维护部负责本市区域内仪器仪表及备品备件的综合管理，地市 合星普惠 IT运 维 管理制度 29 分公司各专业部门负责本市区域内本专业仪器仪表及备品备件的专业管理。 职责 总部运行监督部负责监督全网仪器仪表及备品备件管理工作。 总部各专业部门归口管理全网本专业仪器仪表及备品备件，制定 仪器仪表及备品备件管理的有关规定，协调、监督、检查、考核各分公司仪器仪表及备品备件管理工作 ,负责协调仪器仪表及备品备件的省际调度。 省级分公司运行监督部负责全省仪器仪表及备品备件的综合管理。 负责全省仪器仪表及备品备件管理制度的制订、解释和监督、检查；协同省级分公司计划部（计财部）和相关部门进行仪器仪表及备品备件的采购工作； 监督检查全省仪器仪表及备品备件的保管、使用、维护、维修和更新情况；负责协调仪器仪表及备品备件省内跨地区跨专业的调度工作。 省级分公司计划部（计财部）负责审批仪器仪表及备 品备件的申购计划，负责新购仪器仪表及备品备件的商务审核，同时按采购程序实施采购。 省级分公司各专业部门负责省内本专业仪器仪表及 合星普惠 IT运 维 管理制度 30 备品备件的专业管理。 结合总部专业部门要求 负责制定本专业 合理的仪器仪表及备品备件配备、储备定额； 负责汇总本专业全省范围内的需求申请，会同省级分公司运行监督部进行需求审核，配合省级分公司计划部（计财部）等进行采购工作； 监督检查本专业全省范围内仪器仪表及备品备件的保管、使用、维护、维修和更新情况，并做好本部门的仪器仪表及备品备件管理工作。 地市分公司运行维护部负责本市区 域内仪器仪表及备品备件的综合管理。 应设置仪器仪表、备品备件综合管理员，了解掌握现有仪器仪表及备品备件的基本用途、基本性能，负责编制分公司范围内的仪器仪表及备品备件的台帐清册，并分类、标识、确认；汇总编制分公司仪器仪表及备品备件的校准、送检、送修、申请报废、申请购买等计划；会同地市分公司相关专业部门进行仪器仪表及备品备件的签收、验收工作；负责协调仪器仪表及备品备件分公司内跨部门的调度使用安排。 地市分公司各专业部门应设置仪器仪表、备品备件专业管理员，负责编制本专业仪器仪表及备品备件台帐清册，并分类、 标识、确认，提出本专业仪器仪表、备品备 合星普惠 IT运 维 管理制度 31 件需求申请，并做好仪器仪表及备品备件的保管、使用、维护、维修工作。 4 仪器仪表、备品备件管理的基本原则 仪器仪表、备品备件管理应遵循“合理配置、统一管理、保证维护、降低成本”的原则，及时满足生产需要，保证设备的正常运行。 仪器仪表、备品备件管理要推行科学化管理，要对每一件仪器仪表、备品备件的型号、特性、使用、调度等信息在购入到报废的整个生命周期进行全程跟踪，掌握仪器仪表、备品备件的性能、周转率、故障率等的详实数据，为统一采购提供科学的资料 的仪器仪表及备品备件，原则上按各分公司的设备数量平均配置；对于非常用的或贵重的仪器仪表及备品备件，根据需求及资金状况等实际情况，实行逐步购置，优先保障省内重点机房、重点设备的维护，并统一调配。 仪器仪表、备品备件必须登记造册，定期清点，做到帐、卡、物相符，并建立合理的领用制度。 仪器仪表、备品备件要放置在安全可靠、干燥通风良 合星普惠 IT运 维 管理制度 32 好、温度适宜的地方，对特别要求的仪器仪表、备品备件应放置在规定要求的范围内。 仪器仪表、备品备件应定期检测，以保证其性能良好，并做好相应的记录。 仪器仪表、备品备 件管理应作为资源管理的组成，利用计算机管理手段，逐步实现网络化管理，实现资源的综合管理及整合利用。 对重要设备，应协商设备厂家在指定城市自费建立相应的备品备件库，以保证设备在保修期内外的正常运行。 5 工作程序 仪器仪表的购置 ，由省级分公司各专业部门根据本专业的实际需求提出本年度仪器仪表及备品备件购置申请，报省级分公司运行监督部。 省级分公司运行监督部根据各部门的年度仪器仪表及备品备件购置申请，经审核确认后填写设备申购计划报省级分公 司计划部（计财部）。 由省级分公司计划部（计财部）牵头，省级分公司运行监督部、相关部门参与，按 合星普惠 IT运 维 管理制度 33 照设备采购流程进行采购。 因特殊原因，需紧急购置的仪器仪表及备品备件，由省级分公司相关部门报省级分公司运行监督部与计划部（计财部），由计划部（计财部）确定投资计划并报省级分公司领导批准后，按照设备采购流程进行采购。 500元以下的通用仪器仪表或购价在 200元以下的常用备品备件的购置，可以由地市分公司按相关物资采购流程自行组织采购，并履行入库、建档等手续。 地市分公司运行维护部应每季度将此类 仪器仪表及备品备件的采购情况汇总报省级分公司运行监督部。 对于总部统一采购的仪器仪表、备品备件，下发省级分公司后，省级分公司相关专业部门须将购置清单及相关资料报送省级分公司运行监督部。 新购的仪器仪表、备品备件到达地市分公司后，地市分公司运行维护部、相关专业部门应组织签收、验收，并履行入库、建档、领用等手续。 总部各专业部门采购仪器仪表根据总部相关采购流程执行。 仪器仪表、备品备件的分类、标识和确认 合星普惠 IT运 维 管理制度 34 对到货验收合格的仪器仪表、备品备件，由各地市分公司仪器仪表、备品备件管理员 统一标识，并填写机历卡和台帐清册，注明用途、使用要求等，并保存操作手册等资料。 对到货验收不合格的设备，验收人员应做好相应记录，并报请采购部门办理退货或调换。 仪器仪表、备品备件的保管、使用、维护 仪器仪表、备品备件应由各地市分公司仪器仪表、备品备件管理员负责保管，定期清洁，做好防潮防尘工作，温度、湿度等环境条件符合存放规定要求，重要仪器仪表、备品备件重点保管。 维护人员因维护测量、测试或处理故障需要借用仪器仪表或备品备件时，要填写借用单，并经所在部门领导签字批准、仪器仪 表及备品备件管理部门审核后领取。 另外，对故障仪器仪表、备品备件应及时报修。 各使用部门应妥善保管已领用的仪器仪表及备品备件，如有问题应及时报告，及时予以处理。 仪器仪表、备品备件使用时应严格按操作手册和有关规定进行操作，贵重精密设备要指定专人负责操作，确 合星普惠 IT运 维 管理制度 35 保人身和设备安全， 仪器仪表、备品备件使用完毕，应及时还库，并做好相应的使用记录。 ，地市分公司应每年对在用仪器仪表执行周期检测、校准，并做好仪器仪表检测、校准记录。 对偏离校准状态的仪器仪表应进 行故障分析和维修。 ，应对备品备件进行定期检测、维护，保证可用性，并做好各项检测记录及归档工作。 仪器仪表、备品备件的调度 因生产需要，省级分公司间需借调仪器仪表、备品备件，必须由借用方填写调度申请单报总部相关专业部门，经总部相关专业部门审核后实行统一调度。 因生产需要，地市分公司间需借调仪器仪表、备品备件，必须由借用方填写调度申请单报省级分公司运行监督部，经省级分公司运行监督部审核后实行统一调度。 地市分公司内部仪器仪表、备品备件的借调由 地市分公司运行维护部协调解决。 由借用方填写调度申请单报地市分公司运行维护部，经地市分公司运行维护部审核后实行统一调度。 合星普惠 IT运 维 管理制度 36 6 附则 所有仪器仪表、备品备件不能用于非生产用途。 鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。 各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。 对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。 合星普惠 IT运 维 管理制度 37 第 七 章 割接管理制度 1 目的 规范割接管理，强化运行维护流程管理，控制割接对网络和业务的影响，提高网络运行质量。 2 适用范围 本制度适用于各专业网络和应用系统因工程建设和网络运行维护需要，对网络和应用系统正常运行造成影响或可能造成影响的工程割接和网络、设备调整变更。 3 组织结构与职责 组织结构 割接管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。 总部各专业部门负责组织实施影响重大的割接并报总部运行监督部备案；其它割接方案由各省级分公司运。