质量手册二合一(编辑修改稿)

质量手册二合一(编辑修改稿)内容摘要：

负责； B、严把质量关，做到不合格的产品不验收、不入库、不发货，对产品的验收入库和发货质量负责； C、认真执行首件检验，并核对工艺图纸、工艺流程卡和材料是否正确无误，对因首件检验错误而造成的不合格品负责； D、加强巡回检查，发现质量问题，立即向操作者和车间主任反映，并协助找出原因，排除故障，消除质量隐患方可继续生产，对成批不合格品负漏检责任； E、检查督促生产现场工艺纪律的执行，发现不符合工艺要求的操作方法要立即制止，直到纠正为止，对产品的工序质量负责； F、按规定的要求填写各种质量原始记录，做到正确、完整、清楚、文实相符。 对质量原始录的准确性和可追溯性负责； G、 加强对不合格品的管理，严格按《不合格品的控制程序》对返工、返修及废品作出评审和处置，并作好状态标识和隔离及原始记 录，对评审和处置的正确性负责； H、 参与不合格品和质量事故的分析处理及纠正和预防措施的实施，对分析处理和实施的正确性负责。 乐清市西洲电器塑胶有限公司 章节号 第二章 版 本 B/0 管理手册 职责和权限 页 次 6/6 （ 12） 仓库保管员 A、严格执行仓库管理制度，进库的原材料、产品和物品要点清数量，建帐登记，定区存放，妥善保管，对帐、卡、物三相符负责； B、经过检验员检查合格的原材料及半成品、成品产品方可入库、包装、发货和使用，对原材料和产品的入库质量负责； C、入库后的原材料 、产品和物品要作好产品标识和检验状态标识，对标识的正确性负责； D、保持库房的良好环境，做好防锈、防潮和保护工作，对库存产品和物品的保管质量负责； E、进库的原材料、产品和物品要合理周转，按先进先发、后进后发的原则进行，对原材料、产品和物品周转的合理性负责； F、负责仓库月底盘存工作，详细清点和统计数量及外协件的统计，做好报表，并对统计数量的正确性负责； G、仓库产品和物品在转移搬运中要稳拿轻放，合理装卸，严防丢失、碰伤和混乱现象发生，对产品和物品的转移搬运质量负责； （ 13）生产工人 A、努力提高生产技术 水平，坚持“质量第一”的方针，树立为用户和下道工序服务的作风。 积极参加各种质量管理活动，在实现公司质量方针、目标和车间的质量计划、措施中，对自己的工作质量负责； B、 执行工艺纪律、检验制度及各项质量法规，严格按工艺技术文件和生产操作要求等进行生产，对生产的产品质量负责； C、认真搞好首件检查和生产过程中的自检，发现问题找出原因，立即排除故障，消除质量隐患后方可继续生产，对由于责任心不强、技术水平不高而造成的产品质量问题和质量事故负责； D、加强对生产现场不合格品的管理，对需要返工或返修的不合格品立即实施，并 经过检验合格后，随同批产品转入下道工序，对废品要作好标识和隔离，对不合格品的处理的正确性负责； E、对于生产条件不具备而又无法创造条件达到产品质量要求的生产任务，不能盲目生产，应及时向车间主任反映情况，待满足生产条件后才能生产，对产品质量负责； F、生产严格遵守安全规定和设备操作规程，操作前要检查设备和工作场地，及时排除故障和隐患，操作时要戴好防护用品，对确保安全生产负责。 （ 14）内审员 A、 在内审组长带领下，负责本单位内审的具体工作； B、 内审组长负责本次内审计划的编制与实施； C、 实施现场审核， 根据内审要求，对内审中出现问题时应开出不符合项，并形成不合格报告； D、审核组长主持内审首、末次会议，并编写内审综合报告； E、参与不合格项所采取纠正预防措施的有效性进行跟踪验证。 乐清市西洲电器塑胶有限公司 章节号 第二章 版 本 B/0 管理手册 职责和权限 页 次 6/6 （ 15） 生产部 经理 A、组织对供方进行选择、评价，编制合格供方名录，对供方考核评审的真实性和可靠性负责； 编采购计划，确保供方按质、按量、按期完成采购计划，确保生产需求； 责对外购原材料质量问题的处理，对处理 问题的准确性负责； 搞好采购文件的管理，在签订原材料的采购合同时，应明确质量要求，严格按采 购控制程序的要求实施采购，对采购的原材料的质量负责； 组织进货验收工作，及时将进货中发现的质量问题反馈给供方，对进货的产品质 量负责，对信息反馈的及时性和准确性负责； F、建立供方进货档案，作好详细记录作为选择和评定合格供方的依据，对档案的真实性负 责； （ 16）生产部技术员 A、负责产品及工夹具、量具、模具的设计和工艺文件的编制、修改和完善； B、 选择经济适用的工艺装备和最佳工艺参数， 对工艺技术文件能保证生产出合格优质的产品负责； C、 做好工艺文件的编号、发放和更改等管理工作，对管理工作的质量负责； D、 特殊工序要进行监察控制，制订特殊工序操作说明书，对确保特殊工序的工艺质量负责； E、针对生产、技术簿弱环节和技术质量关键，制订技术攻关计划，组织攻关，对技术攻关的质量负责； F、 负责生产过程中的工艺纪律的检查，对违反工艺纪律的现象按制度进行处理，对工艺纪律的严肃性负责； G、 对不合格品采取的纠正预防措施，进行复评并协助跟踪检查； H、 对顾客反馈的产品质量问题，认真研究，及时解决，对顾客负责，使顾客满意。 I、负责按照公 司确定的环境相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素和危险源的辨识及持续改进。 乐清市西洲电器塑胶有限公司 章节号 第三章 版 本 B/0 管理手册 概 述 页 次 1/3 主题内容和删减要求 本《管理手册》是针对我公司 范围： 低压电器塑胶件的生产 和服务 及其相关环境管理活动 ，并根据 ISO9001： 2020/ISO14001:2020 标准的要求，提出了公司的质量 /环境管理方针和目标，规定了公司的质量 /环境管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在产品质量 /环境管理体系中的作用和标准要求，对质量 /环境管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量 /重大环境因素控制的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。 本 《管理手册》 是公司重要的管理文件，内部使用时属受控文件。 本 《管理手册》 一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。 术语和缩写 本手册除采用 GB/T190012020《质量管理体系 基础和术语 ISO9001： 2020》、 GB/T240012020 ( idt ISO14001： 2020)《环境管理体 系 —— 规范及使用指南》中的术语和定义。 质量 /环境管理手册管理办法 制定本节要求是为了确定管理手册 (以下简称手册 )的编制、管理部门，规定手册 的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。 本管理办法的制订和执行由 技质部 主要负责，各相关部门均应遵守本办 法的规定。 手册的编制、发放和管理 A、 《管理手册》的编制、发放和管理由 管理部负责 ，手册在发放之前须 经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色 “受控”章后由 管理部 负责保存，副件 (拷贝件 )加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。 B、 管理部 按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写《文件发放、回收记录》，并按《质量 /环境管理手册分发名册》进行发放。 C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令， 由管理部 执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总 经理或管理者代表批准， 管理部 根据批准结果办理。 手册的修改和换版 A、 《管理手册》 的修改和换版须在下列情况下进行： ① 在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时； ② 管理体系评审对体系提出了改进要求时； ③ 手册中规定的体系要素或质量活有较大变动时； ④ 公司质量职能机构有较大变动时； ⑤ 手册依据的有关标准、法规有变动时； 乐清市西洲电器塑胶有限公司 章节号 第三章 版 本 B/0 管理手册 概 述 页 次 2/3 ⑥ 经营 环境和产品结构发生重大变化时； ⑦ 合同有要求时； ⑧ 总经理认为需要时； ⑨ 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。 B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议， 经管理部 审核后报请总经理批准，并填写《质量 /环境管理体系文件更改申请表》后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。 H、 当 《管理手册》 整个布局改动量很大时，须整册换版。 换版时应注 明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由 管理部 按规定统一销毁。 手册的再版和标识 A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，办 公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。 启用新版 本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。 B、手册的版本号在 《管理手册》 封面中标识，版号用 A、 B、 C、分别表 示原始版、第一次、第二次、 ...次换版。 I、 因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放 编号的规定 (具体见本手册 节的《质量 /环境管理手册分发名册》规定 )。 手册的控制 A、 手册的发放严格按《质量 /环境管理手册分发名册》规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。 B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。 C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。 D、各部门主管应主动向 管理部 反映手册实施过程中的意见。 E、手册如有遗失或污损，须及时到 管理部 登记备案，申请补发或换发。 F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手 册的修改认定页中给予认定。 关于受控印章的控制 本公司保持一套受控印章。 为“受控”字样，保存在 管理部 ，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。 质量 /环境管理手册分发名册 对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。 这项工 作的连续性和可靠性由 管理部 负责， 管理部 还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。 乐清市西洲电器塑胶有限公司 章节号 第三章 版 本 B/0 管理手册 概 述 页 次 3/3 手册受控文本的持有者名册详见： 《质量 /环境管理体系文件发放范围一览表》 除上述名册外，管理部还保存一份手册非受控文本的用户名册，其发放编号自 021 开始向后排序。 质量 /环境管理体系文件发放范围一览表 序号 部门 分发号 序号 部门 分发号 1 总经理 01 7 财务部 07 2 管理管代 02 8 3 管理部 03 9 4 业务部 04 10 5 生产部 05 6 技质部 06 乐清市西洲电器塑胶有限公司 章节号 第四章 版 本 B/0 管理手册 质量 /环境管理体系 页 次 1/5 总要求 为实现管理方针，公司对所有影响质量 /环境的活动进行适宜和连续的控制。 并按 公司实际情况和选定的质量 /环境管理模式，分别制定了相应的控制要点。 根据 ISO 9001:2020/ISO14001： 2020 标准要求建立了文件化的质量 /环境管理体 系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序 和相互作用。 通过识别、确定、监视、测量、分析等方法对 过程进行管理，目的是保 持和实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标，并最终实现公司总的质量方针 和目标； 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的《质量 /环境管理体系职能分配表》，进一步明确了各自职责和相互关系。 （见本手册第二章） 总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司 质量 /环境管理体系的建立、维持和有效运行。 组成总经理负责的公司领导和各部门负责人参加的质量 /环境管理体系管理委员 会，负责质量 /环境管理体系的 有效运行和持续改进实施，负责质量 /环境管理体系审核 的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评 审。 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息， 并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的 监视、测量和分析。 本公司 暂无外包过程 ，外包过程的控制见《采购控制程序》。