质量管理体系的内部审核发品质人员学习(编辑修改稿)

质量管理体系的内部审核发品质人员学习(编辑修改稿)内容摘要：

审计划制定原则 体现完整全面的过程 体现审核思路 有专业性要求的过程或部门应安排有专业背景的内审员，必要时安排技术专家 合理分配时间，重要直接或关键过程及部门应分配较多的时间 最高管理层应被审核 39 现场审核准备阶段  如何 体现审核思路。  哪些 过程及部门是重要直接或关键的。 40 现场审核准备阶段 内审计划案例分析 • 案例练习 • 根据本公司的实际情况，编制审核计划 一，三组按部门编写审核计划 二，四组按过程编写审核计划 分组评述 41 现场审核准备阶段 • 编制检查表准备相关工作文件 检查表 内审报告表格 内审记录表格 不符合报告表格 会议记录表格 会议签到表 42 现场审核准备阶段  检查表的作用是什麽。 43 现场审核准备阶段 • 编制检查表的基本思路 第一步骤 了解被审核过程或部门的基本情况 第二步骤 体现 PDCA的审核思路 第三步骤 确定审核和评价过程活动的原则 第四步骤 确定总体，合理抽样 第五步骤 不同的情况应制定不同的审核策略 过程方法 44 现场审核准备阶段 • 第一步骤 了解被审核过程或部门的基本情况  怎样写 第一步骤 检查表。 本过程由哪个部门负责。 本过程的输入和输出 本过程输出的客户（内 /外） 客户的需求和期望 45 现场审核准备阶段 • 第二步骤 体现 PDCA的审核思路  怎样写 第二步骤 检查表。 过程怎样策划（ ) 过程怎样实施 (6/7/8) 过程怎样检查 (8) 过程需要的改进 () 46 现场审核准备阶段 第三步骤 确定审核和评价过程活动的原则  怎样写 第三步骤 检查表。 职责的分配及落实 程序的实施和维持 过程的有效性 47 现场审核准备阶段 • 第四步骤 确定总体，合理抽样  怎样写 第四步骤 检查表。 在总体中抽样，用样本来说明总体 分层抽样 随机抽样 独立抽样 样本覆盖过程的所有活动 y=√x 48 现场审核准备阶段 • 第五步骤 不同的情况应制定不同的审核策略  怎样写 第五步骤 检查表。 活动或现场可以观察的过程 无现场或活动可供观察的过程 过程的逻辑顺序：顺向或逆向 自上而下或自下而上 关键过程及特殊过程 标准与体系文件结合使用 49 现场审核准备阶段 内审检查表案例分析 • 案例练习 • 根据本公司的实际情况，编制检查表 一，三组按部门编写检查表 二，四组按过程编写检查表 分组评述 50 审核的实施 召开首次会议 审核中的沟通 收集并验证信息 作出审核发现 准备审核结论 召开末次会议 现场审核阶段 51 审核的实施 介绍内审成员及受审部门 确认本次内审的目的，范围和准则 确认内审的日程安排 说明内审的方法及原则 解释审核发现 保密承诺 确认资源的支持 确认末次会议的时间 首次会议 的内容 52 审核的实施 • 审核中的沟通 内审组与受审核部门。