吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编(49页)-程序文件(编辑修改稿)

吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编(49页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

行政部 组织 /安排实施培训。 临时需要培训的，也应填写“培训申请表”，经批准后执行。 现场岗位培训 当采用新技 术 /新工艺或人员岗位调动时 ,应进行岗位培训。 a) 选择教员如主管或有经验的专业人员； b) 适合的培训方式，如操作示范或讲课； 脱产培训 脱产培训系指停产培训及送外培训，送外培训应经 总经理 批准；停产培训应 : a) 确定培训时间； b) 作出行政安排。 培训记录 公司 行政部 组织培训的 ,行政部 要求参会者在《签到、培训、考核记录表》上签名， 行政部应记录培训内容，并组织考核。 行政部 将培训、考核结果记录在 《 签到、培训、考核记录表 》。 送外培训人员在培训结束后应向 行政部 出具 有关的结业证书或参加培训的证明。 5 质量记录 Q/ 年度培训计划 Q/ 签到、培训、考核记录表 Q/ 培训申请表 Q/ 员工档案 Q/ 资格证书 上虞市吉莱照明电器有限公司 质量管理程序文件 文件号： Q/ 标题： 生产设施的 配置与管理控制程序 版本号 /修订次： A/0 第 1 页 共 2 页 1 目的 为确保 公司 的生产设施配置满足要求并对生产设备进行维护保养，以保持其能力与性能，制定本程序。 2 范围 本程序适用于 公司 的生产设施配置及其管理。 3 职责 为满足生产需要， 总经理 应提供足够的生产设备设施。 生产部 应制定设备年度预防性维护计划并组织实施。 生产部 负责生产设备、 工装 的检修，并向设备操作人员提供技术指导。 设备操作人员应按规定对生产设备进行日常维护保养。 4 程序 生产设施的配置 公司 应具有与其业务、生产相适应的生产设备及相应的辅助设施，包括：工作场所（车间，总经办等），设备和支持性服务（水，电，气供应），通讯设施，运输设施等。 生产设施的采购由 生产部 提出，填写《生产设施采购单》，经 总经理 批准后，由 采购 部 实施采购。 设备管理 生产部 负责对设备建立《设备台帐》，并对设备进行编号标识。 生产部 应对设备制定操作、维护保养作业指导书，并应对设备的维护保养周期进行规定。 设备操作人员应依据有关操作规范对设备进行规范操作。 设备日常维护保养 设备操作人员依据有关的维护保养规定对生产设备设施进行日常维护保养。 平时维修，记录于《设备维修记录》中。 设备定期维护保养 为保持设备的性能和正常寿命 ,预防突发性故障，对主要设备应根据设备的实际情况 ,定期实施维修保养。 为此， 生产部 应编制《 年设备定期维护保养计划》，经 生产部 长 审核后 ,报 总经理 批准。 定期检修计划的执行情况，应记录于《设备定期维护记录》。 备品配件管理 生产部 负责人应根据检修计划和设备维修状况，及时提出购置必要的备品配件；备品配件由仓库保存 管理。 设备故障维修 平时维修： 当机器设备发生故障停机，设备操作人员应及时通知 生产部 ， 生产部 及时组织检修。 对有维修或更换零配件的 , 维修工应将维修内容简要概述在《设备维修记录》中，作为资料保存。 定期检修：应记录于《设备定期维护记录》。 设备验收 所采购的设备只有在安装、调试符合要求后才能予以验收 ,公司 组织的设备调试人员应填制《设备验收记录》，会 同 生产部 、 生产部 、 车间、使用人员共同验收签字。 设备的报废应经 总经理 批准，报废处 理应做好记录，由 生产部 填写《设备、 工装 报废单》。 上虞市吉莱照明电器有限公司 质量管理程序文件 文件号： Q/ 标题： 生产设施的配置与管理控制程序 版本号 /修订次： A/0 第 2 页 共 2 页 设备维护保养的规定 根据设备运行情况，工序稳定性，制造商的建议以及根据保养工作量和难易程度，生产用设备的维护保养分三种等级， 生产部 负责验收及记录。 一级维护保养为日常维护，由操作工人进行，上班时观察设备运行正常，设备运行参数，工艺参数工作范围正常，无异常 声响即可投入正常作业，上班时应经常观察，做到能及时发现异常情况。 上、下班时清洁设备，灌注润滑油。 每天对设备进行擦洗 ,保持设备表面的清洁。 若设备有故障，应立即报告 生产部 ，维修后维修人员应将维修情况填写《设备维修记录》中。 二级维护应制定计划，据设备使用频度一般一年一次，两次之间的间隔不超过 12 个月，使用频度少时两年一次。 二级维护对设备进行一般解剖，更换易损件等，维护后应按设备基本运行参数进行验收。 生产部 每年应依据《 年设备定期维护保养计划》，按时维护保养，维护后维修人员应将维护情况填写《设备定期维护 记录》中。 三级维护计划一般为三年，限于条件，可委托设备制造商或专业维护部门进行，维护应达到大修后验收规程规定要求。 设备维护保养应达到“四项要求”：整齐、清洁、润滑、安全。 设备管理标识 由 生产部 负责设备编号，并在设备上标识。 设备完好度是在许可使用期范围内应设置“完好设备”标识。 “完好设备”应标明保养期限、维护人等内容。 其他情况在设备上附设“待修理”、“封存”、“报废”、“待调试”等状态标识。 5 参考资料 Q/ 监视和测量装置控制程序 Q/ 采购控制程序 6 质量记录 Q/ 设备台帐 Q/ 年设备定期维护保养计划 Q/ 设备维修记录 Q/ 设备验收记录 Q/ 完好设备 Q/ 设备报废单 Q/ 生产设施采购单 Q/ 设备定期维修记录 上虞市吉莱照明电器有限公司 质量管理程序文件 文件号： Q/ 标题： 工作环境控制程序 版本号 /修订次： A/0 第 1 页 共 1 页 1 目的 为保证生产、发挥员工的积极性，确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于 公司 产品实现过程中的工作环境要求。 3 参考文件 《过程和产品的监视和测量程序》 4 职责 生产部 长 平时监视生产车间、仓库、各科室的工作环境情况。 各部门负责人负责分管自己范围的工作环境符合要求。 行政部 主任配合 生产部 长 每月对所有的工作环境进行检查，并记录检查结果，作为年终考评的依据。 5 程序 工作条件 所有参加作业人员必须身体健康、有一定的文化素质，能够适应其岗位工作的环境和资格要求。 相关人员持证上岗。 工作环境要求 公司 应提供适宜的工作环境，配备适宜的设备设施，以利于发挥员工的积极性和创造性。 平时本部门主管负责本部门的工作环境，并按要求进行监视。 办公场所：窗明几净，桌面、地面整洁和整齐，各种设施保持完 好。 生产车间、仓库环境 a. 每天保持地面卫生清洁，窗明几净； b. 工作台面保持干净、工具摆放整齐，通道畅通，通道不许堆换杂物，在车间的材料、半成品、未入库的成品应做好产品标识和状态标识； c. 仓库应保持通风、防潮、通道畅通，物品进行了整理和分类摆放，产品做好产品标识和状态标识。 检查制度 行政部 主任配合 生产部 长 每月对所有的工作环境进行检查，并填写《工作环境检查记录》，发现问题应及时反馈有关责任部门纠正，必要时发出纠正措施要求。 6 主要记录 QR060301 工作环境检查记录 上虞市吉莱照明电器有限公司 质量管理程序文件 文件号： Q/ 标题： 产品实现的策划控制程序 版本号 /修订次： A/0 第 1 页 共 1 页 1 目的 为保证加工的每一规格产品，都策划其所需的所有过程，特制定本程序文件。 2. 范围 适用于 公司 加工的每一规格产品的 设计、 生产 和 销售。 3．职责 由 技术部 对产品实现的过程进行策划。 各部门配合 技术部 的工作。 4．程序 ，产品的功能和性能要求，产品的使用寿命等。 过程，并考虑所需的记录，（如：合同评审 过程 、 设计和开发过程、 采购过程、生产和服务提供过程、标识和可追溯性过程、顾客财产、产品防护等），编制产品生产工艺流程图，过程控制参数，生产设备， 工装 ，设备操作指导书，生产操作指导书，安全注意事项等。 ，每种主要材料的检验规定，外协件的检验规定，抽检方案，合格判定；过程检验标准，每种产品的每道重要工序的检验要求，检验项目，合格判定等；最终检验标准：成品检验标准，全检还是抽检，检验方案，检验项目，合格判定。 检具是否定期送检，以保证检具在有效期内准确。 对于 较复杂的检测设备，是否编制了作业指导书。 对于产品不合格，会采取那些处理措施，怎样进行不合格品的整改。 ，也包括检验的记录，不合格品的记录和采取的整改措施的记录。 上虞市吉莱照明电器有限公司 质量管理程序文件 文件号： Q/ 标题： 与顾客有关的过程控制程序 版本号 /修订次： A/0 第 1 页 共 3 页 1 目的 为确定顾客对产品的质量要求，并通过有关职能部门的承诺来保证及时提供必要的资源和质量控制，以满足顾客的要求，以及保证顾客意见得以及 时沟通、分析、处理；相应采取的纠正措施或改进方案得以有效贯彻，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于与产品有关要求的确定及合同评审和与顾客沟通 3 职责 销售部 负责与产品有关的要求的确定工作。 合同评审由 销售部 主持， 生产部 、 品管部 、 技术部 等参与。 销售部 负责与顾客沟通。 销售部 负责顾客意见 /投诉的受理、登记、答复。 4 程序 与产品有关要求的确定： 销售部 应确定： a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b）顾客虽没有明示，但规定的用途或已知的预期用 途所必须的要求； c）与产品有关的法律、法规要求； d） 公司 确定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 公司 应评审与产品有关要求。 评审应在向顾客作出提供产品的承诺之前进行，并应确保： a. 产品要求得到规定； b. 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； c. 公司 有能力满足规定的要求（包括质量、数量、交货期要求）； d. 对口头订单或通过电话联系的，应做好书面记录； e. 评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持； f. 若产品要求发生变更， 公司 应确保相关文件得到修改，并确保 相关人员知道已变更的要求。 合同评审 分为：常规合同评审和特殊合同评审 1） 销售部 接到顾客的 常规合同 (订单 )，首先与生产部进行评审是否能按交期要求完成生产任务，若能够完成， 销售部 送总经理评审和批准，批准后由 销售部 编制“ PI 形式发票”，并传真或发 EMail 给顾客， 顾客签字回传或提供信用证复印件 ，确立订单成立。 销售部 再按顾客签字的订单编制《内部订单》给生产部。 2） 对于 特殊订单 (新产品 /特急订单 )， 销售部 先将样品及要求交给 技术部 ，若 技术部 认为能达到顾客的要求，则由 销售部 组织生产、技术、质量、 采购 部门主管和总经理开会讨论开发的难度、精度、工作量、交期、价格等，是否开发 工装。 公司有能力满足顾客的要求吗。 若决定接受订单并且开发 工装 ， 销售部 应将 技术部 绘制的 工装 图纸传给顾客，让顾客确认，并将会签讨论的结果形成“ PI 形式发票 ”，传真 或发 EMail 给顾客，顾客会签，确立订单成立，则完成了评审过程。 销售部 填写“内部订单”给 技术部。 上虞市吉莱照明电器有限公司 质量管理程序文件 文件号： Q/ 标题： 与顾客有关的过程控制程序 版本号 /修订次： A/0 第 2 页 共 3 页 3） 对于 特殊订单 (特急订单 )， 首先与生产部、 采购 部进行评审是否能按交期要求完成生产任务，若能够完成， 销售部 送总经理评审和批准，批准后由 销售部 编制“ PI形式发票”，并传真或发EMail 给顾客， 顾客签字回传或提供信用证复印件 ，确立订单成立。 销售部 再按顾客签字的订单编制《内部订单》给生产部。 评审结果及评审所引起的措施的记录应由 销售部 负责保存；至少保存至合同终止期后一年。 合同 /订单变更 1) 当顾客对合同 /订单提出变更要求，应按。 2） 公司由于特殊情况不能满足顾客要求的，应由 销售 部 用书面形式与顾客联系，及时向顾客提出更改内容，经双方确认一致生效。 3) 凡合同 /订单变更 (由顾客或本公司内部提出 )过程中与顾客之。