过程质量审核(doc19)-质量审查(编辑修改稿)

过程质量审核(doc19)-质量审查(编辑修改稿)内容摘要：

/权限 组织 411 412 413 414 415 416 检验和试验程序、作业指导书 设备与基准器的校准程 序文件 分承包程序文件 设备使用、维修、调整及踊跃作业指导书 记录和存档程序文件 不合格品管理程序文件与作业指导书 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 人员 421 422 培训、资格 多面手管理 评分标准 ： 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 423 424 了解并遵守程序文件及作业指导书 资格 ■ ■ ■ ■ 产品 431 432 433 434 标识 可追溯性 关键性能 合格品与不合格品的标识 资源 441 442 443 444 445 446 标识 性能 工序能力指数 记录方式 典型、标准件、参照件 不合格品的隔离 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 环境能 451 452 环境 布局、物流协调性 总 数 22项 评分标准 ： 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 过程质量审核 车间 搬运 日期： 章节： 编号： 项目： 项目名称 0 1 2 3 异常状况 /备注 纠正计划 职责 /权限 组织 511 512 513 514 程序文件与作业指导书 文件修订管理 设备调整及维修时使用的 程序文件 不合格品管理程序文件与作业指导书 人员 521 522 523 培训、资格 多面手管理 了解及遵守程序文件及作业指导书 ■ ■ 产品 531 标识 ■ ■ 评分标准 ：。