纵横

质量记录的标识编号应具有唯一性，标识编号按《文件控制程序》 执行，编号由形成质量记录的部门负责。 质量记录的分类 质量记录分质量体系运行记录，产品质量记录两类。 质量记录的收集、贮存、保管和归档 项目负责人负责本项目产品质量记录的收集、标识、储存、保管、归档； 各职能部门负责本部门归口管理的质量记录的收集、标识、贮存、保管、归档； 质量记录应贮存在适宜的环境，防止损坏、变质和丢失；

审核中发现严重不合格时。 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会： a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等结果； b) 部门质量管理体系运行报告、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d) 改正、预防和纠正措施的状况

第 2 页 共 3 页 本院与顾客正式签订设计（咨询）合同前，应对合同非正式文本进行评审。 所（分院、公司）管项目，由项目承接部 门 主持，部长审批； 合同评审由经营部主持，必要时征求院总工程师（副总工程师）、科技管理部、项目承接部 门 负责人意见，由经营部 填写《合同评审表》，主管院长审批。 合同签订 经评审、修改、批准正式成文的合同文本，一律由经营部签订。 合同修订 a) 合同执行过程中

预）算书和设计图纸，并符合设计（咨询）文件组成及编制深度的要求。 输出要求 a) 设计（咨询）输出文件，应符合质量计划等要求； b) 设计（咨询）各阶段文件编制应符合《市政工程设计文件组成及深度规定》和《建筑工程设计文件编制深度的规定》等的要求； c) 设计（咨询）输出文件必须满足国家现行的强制性标准； d) 概预算应按国家及地方有关管理规定执行； e) 根据上述输出

增加相关的内容和规定； 质量计划必须经过有关责任人审批后方可实施，必要时应将项目质量计划提交顾客评审和确认。 质量计划的主要内容 《开工报告》表的内容见表格。 《质量计划》内容如下：《质量计划》的组成应包括封面、扉页和内容三部分。 封面和扉页按院统一格式和标准制作； 《质量计划》的内容一般应包括目录、项目或合同名称、项目概况、设计（咨询）依据、设计（咨询）原则、工艺流程和主要技术参数、引用标准

写年度内部审核方案，报管理者代表批准后发布，审核方案若有补充修改应经重新审批。 审核准备 管理者代表任命审核组长； 成立审核组； 组长召开审核组工作会议，分配审核任务； 审核组准备审核所需要的文件、资料； 科技管理部提前一周将《审核日程安排表》通知受审核部门负责人； 审核员负责填写《检查表》，经审核组长批准后实施。 审核实施 审核首次会议 a) 首次会议由审核组长主持，管理者代表

品 /过程的评定标准 一般不合格：产品交付顾客后发现错误，但不影响适用功能。 严重不合格：产品交付引起质量事故。 不合格品 /过程的处置 科技管理部召集、主管 总工程师主持评审会议，由设计研究所（分院）和经营部负责人，该项目的项目负责人，专业负责人参加评审，提出处置意见，并填写《不合格品评审处置表》，总工程师审定。 不合格处置方法 a) 设计（咨询）不合格品处置分为：返工、修改； b)

关部门 各相关部门是数据分析信息收集、传递、交流的实施部门。 4 工作程序 数据收集 产品质量信息收集 设计（咨询）产品质量合格品率及不合格品率以及包括设计（咨询）校审过程中的错、漏、碰、缺数据。 质量管理体系运行信息收集 内部审核、管理评审、外部审核及其他质量检查活动信息。 供方产品质量 信息。 市场信息收集 顾客满意度、顾客需求及市场动态信息。 4. 2 数据分析

不合格信息经确认后，应按《不合格控制程序》进行评审，并提出处置意见。 确定不合格原因 责任部门应及时组织有关人员调查分析和确定不合格原因，并在《纠正措施实施记录表》中 记录。 不合格原因调查的内容： a) 设计（咨询）的标准、规范有效版本情况； b) 产品实现的合理性； c) 质量管理体系文件完善与否； d) 工序控制与操作是否符合规定要求； e) 人员素质情况； f) 设备配置与保养维修；

取预防措施的有关情况提交管理评审。 相关部门 相关部门是本程序的具体实施部门。 4 工作程序 确定潜在不合格及其原因 顾客对产品的特殊要求可能引起的不合格； 过去产品发生过的不合格； 过去质量管理体系发生过的不合格； 其他可能发生的不合格。 评价 评价防止不合格发生的措施需求。 、审批和实施 责任部门应依据潜在不合格的原因，有针对性地确定所需要的预防措施。 预防措施应