质量

管理体系审核结论 质量 /环境 /职业健康安全方针、目标实际完成情况。 产品、过程的质量趋势。 资源配备、组织机构、职责分配是否适宜。 顾客满意、顾客投诉情况分析。 纠正、预防措施实施情况。 评审准备工作要求：各部门务必在 200 年 月 日前将所需的评审资料交到办公室，由办公室统一交总经理审阅后返回。 各部门在评审时作为评审输入交评审会评议。 评审时间安排：会议时间： 20xx 年 5 月

数 及格 不及格 说 明。

3 4 5 6 7 8 9 10。

日 实施对象 科 程 名 称 年 年 年 备 注。

方，应对拒绝调配和销售，必要时，需经原处方医师更正或重新签字后方可调配和销售。 销售人员不得擅自更改处方内容。 对国家药监局公布的必须凭职业医师或执业助理 医师开具处方销售的处方药品以外的其他处方药，处方审核员应问明情况后销售，按照要求做好处方调配记录，并且处方审核员、处方调配和销售人员应在处方调配记录上签字或签章。 调配处方应严格按照以下规定的程序进行； （

1~10 倍的处罚 （总经理最终签定罚款额度） 或建议取消其供货资格。 原材料供应商必须按本公司要求 每月提供一次 ， 铸件锻件每季度提供第三方 检测证明， 供 供应商质量处罚制度 2/3 应商必须 及时 附带， 没有 按要求 附带的供应商 每次罚款 100~200RMB。 （由品质部和采购部共同判定） 对于在进料检验时发现不良时 ，需到客户处（ OTIS 等） 办 偏差替代 的原材料，

注 审核日期 部门 /范围 主管 /代表 审核时间 小组组长 组 员 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9。

核日期 追踪日期 备 注。

题引起生产部门生产阻碍时，由品管判定并反馈采购部 要求供应商派人跟线处理，当供应给商无法处理时，同意 公司 生产部门处理 时，由 PMC部门核算的异常 作业工时 ，全部由供应商承担。 因供应商提供的订货物料质量问题导致客户 投诉 赔款，造成公司损失时，由 PMC 部组织相关部门评审 对其影响程度进行核算后索赔。 经 IQC检验不合格批、退订货物料等须经供应商返修加工后 重新使用的物料

质量控制点 21 生技部 QW/JL0209 生产过程记录（车间 /场所消毒） 22 质检部 QW/JL0301 味精 — 进货检验记录及报告 23 质检部 QW/JL0302 食用盐 — 进货检验记录及报告 24 质检部 QW/JL0303 白砂糖 — 进货检验记录及报告 25 质检部 QW/JL0304 玉米淀粉 — 进货检验记录及报告 26 质检部 QW/JL0305 食品添加剂 —