原辅材料

防护控制程序》中的物品搬运规定。 收发管理。 程序如下： 入库： a. 仓库保管员在接到到货通知后，根据交货单对物品的数量，规格等内容进行核实，并确认外包装是否完好。 b. 对规定要进行检验的物品，由仓库保管员做好标记并发出材料检验通知单至品检部门实施检验。 c. 品检检查结束后如确认合格需要在标签上 确认， 并在仓库保管员制作的原辅材料入库单上签字。 d. 将入库物品按类放置在规定区域 出库：

负责对供方单位的调查 、推荐、评定，报主管领导审批，确定合格供方。 原则上所有物资在合格供方中选购，特殊情况下经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。 一般材料实行定点采购。 第六条 采购过程的批准流程必须经过“询价、核价、定价”三个过程，审价小组应做好记录备查。 审价小组的工作程序：审定各单位的材料申报计划，制定采购计划，由一位审价员按计划询价，其他人员负责核价，审价小组成员定价

预算提供较准确的信息及数据。 第三条 严格按消耗定额制定采购计划，避免库存积压。 第四条 年度计划由采购数量及预算单价构成。 第五条 物资管理部根据公司制定的年度经营目标，按有关部门制定的原辅材料定额 消耗标准，制定全年采购数量计划。 第六条 根据对上年度主要原辅材料的平均价格及市场变化情况分析，预测下半年度主要原辅材料的价格，并制定预算。 第七条 物资管理